（2017年4月9日在杭州市第十三届人民代表大会第一次会议上）

　　一、2016年全市及市本级预算执行情况

　　（一）全市及市本级一般公共预算执行情况

　　2016年全市一般公共预算收入1402.38亿元，比上年（下同）同比增长13.2%。全市一般公共预算支出1404.31亿元，同比增长16.4%。

　　2016年市区一般公共预算收入1298.81亿元，为预算的105.4%。市本级一般公共预算支出287.42亿元，为调整预算的99.5%，一般债券支出26亿元。 按现行财政体制计算，2016年市本级一般公共预算收入165.59亿元，加上转移性收入845.52亿元，收入合计1011.11亿元。市本级一般公共预算支出287.42亿元、一般债券支出26亿元，加上转移性支出697.69亿元，支出合计1011.11亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

　　（二）市本级政府性基金预算执行情况

　　2016年市本级政府性基金收入659.59亿元，为调整预算的100.3%；加上转移性收入201.18亿元，收入合计860.77亿元。市本级政府性基金支出600.59亿元，为调整预算的95.7%；专项债券支出10亿元，加上转移性支出250.18亿元，支出合计860.77亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

　　（三）市本级国有资本经营预算执行情况

　　2016年市本级国有资本经营预算收入10.98亿元，为调整预算的101.9%；加上上年累计结余4625万元，收入合计11.44亿元。市本级国有资本经营预算支出6.52亿元，为调整预算的100%；加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出3.19亿元、年末累计结余1.73亿元，支出合计11.44亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）市本级社会保险基金预算执行情况

　　2016年市本级社会保险基金收入465.89亿元，为预算的94.6%；加上上年累计结余484.47亿元，收入合计950.36亿元。市本级社会保险基金支出411.92亿元，为预算的91.8%；加上年末累计结余538.44亿元，支出合计950.36亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。

　　（五）2016年地方政府债务预算情况

　　经省财政厅批准下达，2016年全市地方政府债务限额2111.9亿元，其中：一般债务限额933.7亿元、专项债务限额1178.2亿元。2016年全市争取到省代发地方政府债券778.78亿元，其中新增债券120亿元（一般债券110亿元、专项债券10亿元）、存量债务置换债券658.78亿元（一般债券209.76亿元、专项债券449.02亿元）。截至2016年末，全市地方政府债务余额为1924.44亿元，其中一般债务903.83亿元、专项债务1020.61亿元，均未超过省核定的债务限额。

　　上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

　　二、2016年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

　　2016年，按照市十二届人大六次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，全市各级财政部门积极作为、精准发力，着力推进以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革，为经济社会全面、健康、协调发展提供有力支撑。（一）全力服务保障峰会，提升城市面貌。（二）聚力稳定经济增长，促进结构优化。（三）倾力保障改善民生，增进人民福祉。（四）着力创新体制机制，深化财税改革。

　　三、2017年市本级财政预算草案

　　（一）2017年我市财政经济形势分析

　　2017年，我市财税改革任务依然艰巨，财政经济形势依然复杂，收支平衡矛盾依然突出。

　　（二）2017年我市财政预算工作的指导思想

　　全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委十一届十三次全会和第十二次党代会各项部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，按照当好全省“干在实处、走在前列、勇立潮头”排头兵的新要求，继续实施积极的财政政策并加大力度，为加快建设独特韵味、别样精彩的世界名城提供坚强保证。

　　（三）2017年市本级财政预算草案

　　1.一般公共预算

　　2017年全市一般公共预算收入预算1420亿元，同比增长7.5%。全市一般公共预算支出预算1363亿元，同比增长5%。2017年市区一般公共预算收入预算1313亿元，同比增长7.5%。市本级一般公共预算支出预算303.5亿元，同比增长5.6%。按现行财政体制计算，2017年市本级一般公共预算收入149亿元，加上转移性收入853.94亿元，收入合计1002.94亿元。市本级一般公共预算支出303.5亿元，加上转移性支出699.44亿元，支出合计1002.94亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

　　2.政府性基金预算

　　2017年市本级政府性基金收入507.78亿元，加上转移性收入176.03亿元，收入合计683.81亿元。市本级政府性基金支出540.6亿元，加上转移性支出143.21亿元，支出合计683.81亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

　　3．国有资本经营预算

　　2017年市本级国有资本经营收入预算6.81亿元，加上上年累计结余1.73亿元，收入合计8.54亿元。市本级国有资本经营支出预算6.46亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出2.04亿元、年末累计结余422万元，支出合计8.54亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

　　4.社会保险基金预算

　　2017年市本级社会保险基金收入预算507.67亿元，加上上年累计结余538.44亿元，收入合计1046.11亿元。市本级社会保险基金支出预算459.05亿元，加上年末累计结余587.06亿元，支出合计1046.11亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。

　　四、2017年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

　　2017年，我们将按照“稳中求进、改革创新、严守底线”基本要求，精准施策，精准投入，更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。（一）聚焦创新发展，着力振兴实体经济。（二）聚焦融合发展，健全惠民长效机制。（三）聚焦品质发展，提升城市服务功能。（四）聚焦改革发展，增强财政可持续性。