一、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队概况

（一）部门职责

1、协助公安机关维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

2、协助公安机关做好群体性、突发性事件的处置和重大活动的安全保卫任务。

3、协助公安机关做好巡逻防控、设卡盘查、110接处警等工作。

4、协助公安机关开展打击各类违法犯罪活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市协警支队经济技术开发区协警大队部门决算包括：本级决算。

二、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,813.44万元，与2018年度相比，收、支总计各增加607.19万元，增长14%。主要原因是人员增加及工资标准提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,813.44万元；包括财政拨款收入4,813.44万元（其中，一般公共预算4,813.44万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,813.44万元，其中基本支出4,813.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,813.44万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加607.19万元，增长14%。主要原因是人员增加及工资标准提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,813.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加607.19万元，增长14%。主要原因是人员增加及工资标准提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,813.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4,813.44万元,占100%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4982.61万元，支出决算为4,813.44万元,完成年初预算的96.60%，主要原因是人员减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4982.61万元，支出决算为4,813.44万元,完成年初预算的96.60%，主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,813.44万元，其中：人员经费4,735.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费78.01万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%0；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出78万元，与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映公安机关除基本项目以外其他用于公安方面的支出。

杭州市协警支队经济技术开发区协警大队2019年度部门决算公开表.XLS