一、杭州市公安局杭州经济技术开发区分局概况

（一）部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市公安局杭州经济技术开发区分局部门决算包括：局本级决算。

二、杭州市公安局杭州经济技术开发区分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市公安局杭州经济技术开发区分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计19,368.57万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2570万元，增长15%。主要原因是：基本支出增加1041万元，主用用于人员增加及工资福利增长，项目支出增加1529万元，主要用于购置公安业务装备。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,368.57万元；包括财政拨款收入19,368.57万元（其中，一般公共预算19,368.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,368.57万元，其中基本支出14,822.31万元，占76.53%；项目支出4,546.25万元，占23.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19,368.57万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2570万元，增长15%。主要原因是：基本支出增加1041万元，主用用于人员增加及工资福利增长，项目支出增加1529万元，主要用于购置公安业务装备。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,368.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2570万元，增长15%。主要原因是：基本支出增加1041万元，主用用于人员增加及工资福利增长，项目支出增加1529万元，主要用于购置公安业务装备。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,368.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出18,371.08万元,占94.85%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出538.94万元,占2.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出458.55万元,占2.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20030.73万元，支出决算为19,368.57万元,完成年初预算的96.69%。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14036.48万元，支出决算为13443.50万元，完成年初预算的96%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4134.74万元，支出决算为4333.75万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因工作需要追加设备采购预算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为213万元，支出决算为213万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为427.97万元，支出决算为381.33万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于预算数的主要原因根据工作需要取消部分项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算为518.90万元，支出决算为373.07万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因计算工资基数下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为207.56万元，支出决算为165.87万元，完成年初预算的80%，决算数或小于预算数的主要原因计算工资基数下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为492.08万元，支出决算为458.55万元，完成年初预算的93%，决算数或小于预算数的主要原因审批需较长时间部分人员购房补贴于次年发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,822.31万元，其中：

人员经费12,948.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴等；

公用经费1,873.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为268万元，支出决算为254.36万元，完成预算的95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费因车价下降少支出15万元.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年执行数持平。；公务用车购置及运行维护费支出决算为253.84万元，占99.8%，与2018年度相比，增加87.34万元，增长52%，主要原因是经批准购置的1辆公务用车；公务接待费支出决算为0.52万元，占0.2%，与2018年度相比，减少0.38万元，下降42%，主要原因是接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为267万元，支出决算为253.84万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费因车价下降而少支出。

公务用车购置支出86.87万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出166.97万元，主要用于执法办案、重大事件处置、重大活动安保等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的48%。主要用于接待警务交流、执法合作等所需的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计60人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金4546万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公安业务装备”“分局合成作战中心、受案中心改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

公安局在2019年度部门决算中反映“公安业务装备”“分局合成作战中心、受案中心改造”项目绩效自评结果。

公安业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为719.25万元，执行数为710.63万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置警用设备324件（套）；二是设备利用率95%。

分局合成作战中心、受案中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为394万元，执行数为394万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情指研判综合指挥中心改造费用 130 万元；分局受立案中心改造总计项目经费50万元；分局闻潮派出所“三位一体”正规化、规范化部分改造项目总计项目经费139万元；分局金沙湖派出所“情指合成作战中心”改造共计50万元；各项改造项目代理、设计、监理等费用总计25万。

3、财政评价项目绩效评价结果（如有）：无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

中央政法纪检监察转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2019年全年中央下达208万元转移支付预算，全年执行数208万元，预算执行率100%，全年完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至2019年12月31日，中央下达转移支付208万元。

项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日，中央下达转移支付208万元。其中：政法奖励性补助资金（办案业务费）72万元，政法奖励性补助资金（业务装备费）136万元。

项目资金管理情况分析。

（1）按规定用途合理使用资金，做到专款专用。

（2）健全机关财务审核制度等各项规章制度。钱塘新区公安分局成立后，重新编制相关内控制度。

（3）资金管理有严格审批程序，公开透明。

（4）加强对机关财务人员廉政教育。学习市局下达学习廉政教育的通知，提高财务人员廉政意识。 

总体绩效目标完成情况分析。

年初设定实现警务效能、打处质量显著提升，有效刑事治安警情、重大刑事案件显著下降，按时合规完成转移支付资金的使用目标。全年实现警务效能、打处质量显著提升，有效刑事治安警情、重大刑事案件显著下降，按时合规完成转移支付资金的使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

行政处罚及强制措施人员数量年度指标值1930人，全年完成值1955人；行政受案数及刑事立案数量年度指标值12325件，全年完成值12450人。

（2）质量指标。

“十三五”规划装备建设年度任务（计划）完成率年度指标值100%（已完成的年度装备建设任务开支的装备经费136万元），全年完成值100%。

时效指标。

按时完成年度教育训练任务年度指标值参训率100%（全年培训经费预算10万元),全年完成值100%;政法奖励性补助资金当年执行率年度指标值≥91%（本地区补助资金下达额度208万元）,全年完成值100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

刑事犯罪打击成效明显，社会治安持续稳定年度指标值有所提高,全年完成值有所提高。

（2）可持续影响。

深化正规化建设水平，不断推进队伍专业化职业化建设，持续增强民警素质能力年度指标值有所提升，全年完成值有所提升。

三、绩效自评结果拟应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,873.49万元，比年初预算数减少123万元，下降6%，主要原因是计提福利费开支节省。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额373.95万元，其中：政府采购货物支出247.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.97万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的1.4%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，分局本级及所属各单位共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

杭州市公安局杭州经济技术开发区分局2019年度部门决算公开表.xls