一、杭州市萧山区第九高级中学概况

（一）部门职责

1. 杭州市萧山区第九高级中学是为全日制普通高中，属财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。其主要职责：组织教育教学、科育科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，培养合格普通高中毕业生，向大学输送优秀的人才。以质量监控为依托，提高学校的教育质量；以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐；以培养名师为目标，提高教师整体素质；以做好安全工作为核心，保障教育教学工作顺利进行；以勤俭办学为前提，提高学校工作实效性；以“全员参与管理”为理念，完善学校管理机制。

2.学校最高行政机构为校长室，下辖办公室、教务处、德育处、信息技术处、总务处、教学规划处六个处室。学校现设中共萧山九中总支部委员会，隶属中共大江东产业集聚区机关工作委员会。萧山九中党总支设3个支部，现有在职教师党员共85人。

3. 学校现有班级36个，年末学生数1518名,在编教职工168人，其中专任教师165人，当年新分配录用1人，杭州调入人员3人；借用人员2名。劳务工（临时工）28人，保安7人。当年退休人员1人，一人辞职，遗属生活补助人员3人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区第九高级中学部门决算包括：杭州市萧山区第姓高级中学本级决算，无其他单位。

纳入杭州市萧山区第九高级中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

二、杭州市萧山区第九高级中学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区第九高级中学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,804.04万元，与2018年度相比，收、支总计各减少790.60万元，下降11.99%。主要原因是：在2018年下半年社保与本单位对2015年至2018年养老保险等社保基金进行了清算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,801.21万元；包括财政拨款收入5,407万元（其中，一般公共预算5,407万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.2%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入394.21万元，占收入合计6.8%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,801.21万元，其中基本支出5,395.14万元，占93%；项目支出406.07万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,407万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少797.41万元，下降12.85%。主要原因是：在2018年下半年社保与本单位对2015年至2018年养老保险等社保基金进行了清算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,407万元，占本年支出合计的93.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少797.41万元，下降12.85%。主要原因是：在2018年下半年社保与本单位对2015年至2018年养老保险等社保基金进行了清算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,407万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,407万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5560.89万元，支出决算为5,407万元,完成年初预算的97.23%，主要原因是奖励性绩效的清算88.21万元当年没有进行，第二批新人住房公积金补贴约70万当年申报没有完成支付。其中：

教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。年初预算为5560.89万元，支出决算为5407万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效的清算88.21万元当年没有进行，第二批新人住房公积金补贴约70万当年申报没有完成支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,395.14万元，其中：

人员经费5,059.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城厢职工基本医疗保险缴费；其他社保缴费、住房公积金、编外人员经费、其他工资福利支出。

公用经费335.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待均在食堂进行，降低标准，人均用餐在30元上下。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.8万元，下降100%，主要原因是2018年年末公车改革，校车封存，2019年公车不产生费用；公务接待费支出决算为2.2万元，占100%，与2018年度相比，增加2.03万元，增长1161.06%，主要原因是2018年学考高考监考用餐当年没有支付给食堂，在本年度支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为**万元，支出决算为0万元，完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的88%。主要用于接待高考、学考、选考等外来考务人员的就餐费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是招待均在食堂进行，降低人均标准，人均用餐一般在30元上下。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计705人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.2万元，主要用于接待高考、学考、选考等外来考务人员的就餐费用等支出。接待705人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理项目，未开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

本单位无部门决算绩效评价项目，无自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。……

本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）*****万元，增长（下降）**%，主要原因是。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额86.34万元，其中：政府采购货物支出86.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.15万元，占政府采购支出总额的21.03%。其中，授予小微企业合同金额18.15万元，占政府采购支出总额的21.03%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

附件：杭州市萧山区第九高级中学2019年部门决算公开数据.xls