一、杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心概况

（一）部门职责

杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心（开发区妇幼保健院）是一所集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导于一体的社区医疗卫生服务机构。

（二）机构设置

中心现有职工119人，高级职称15人（其中正高3人），中级职称41人，本科以上学历66人（其中研究生学历4人）。中心开设全科门诊、专科门诊、保健门诊及辅助科室等19个；医疗设备齐全，拥有DR机、彩色B超机、全自动系生化分析仪等新型设备。中心下设头格、七格、智格、中沙、下沙、高沙、元成、东方、松合、湾南、铭和等11个卫生服务站，组建了14个社区责任医师团队。

中心以辖区居民的健康需求为服务导向，切实为社区居民提供有效、经济、便捷、综合、连续的综合卫生服务。近年来，为了提高中心的服务能力，中心先后创建并获得了杭州市“五星级”妇保门诊、“五星级”儿保门诊、浙江省“五星级”预防接种门诊、浙江省示范化社区卫生服务中心等荣誉。

二、杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18655.64万元，与2018年度相比，收、支总计增加2806.28万元，增长17.70%。主要原因是：医疗业务收入增长较快。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9562.17万元；包括财政拨款收入527.40万元（其中，一般公共预算527.40万元，政府性基金预算0万元），占收入合计5.52%；事业收入7518.38万元，占收入合计78.63%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1516.38万元，占收入合计15.85%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9093.49万元，其中基本支出9053.43万元，占99.56%；项目支出40.06万元，占0.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1054.80万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1388.74万元，减少56.83%。主要原因是：作为二级单位,2019年下半年财政直接拨款给教卫局,再由教卫局统一调配给各中心,所以账上财政拨款减少,但其他收入金额增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出567.46万元，占本年支出合计的6.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少654.31万元，减少53.55%。主要原因是：作为二级单位,2019年下半年财政直接拨款给教卫局,再由教卫局统一调配给各中心,所以账上财政拨款减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出567.46，主要用于医疗卫生与计划生育（类）支出567.46万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.40万元，支出决算为567.46万元,完成年初预算的107.59%，主要原因是:支付历年结转的设备采购款,支出费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出527.40万元，其中：

人员经费384.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费142.73万元，主要包括：办公费、印刷费、      公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款中无”三公经费”支出。

（九）部门预算绩效情况说明

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.中心运行经费支出情况。

2019年度中心整体运行经费支出6421.01万元，比年初预算数减少93.09万元，减少1.43%，主要原因药品支出减少，支出项目减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额23.57万元，其中：政府采购货物支出22.97万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中心共有车辆2辆，其中，体检车1辆、救护车1辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

附件：钱塘新区下沙街道社区卫生服务中心2019年度决算公开表.xls