一、杭州钱塘新区管理委员会大创小镇发展服务中心概况

（一）部门职责

大创小镇发展服务中心负责大创小镇范围内的人才服务和项目服务职能，负责服务对接小镇范围内的区校合作和科创平台服务，承担大创小镇内经济发展、建设开发、招商引才、科技创新等工作的服务职能。主要职责是：协助人才办做好小镇范围内各类高层次人才和项目引进的服务工作；负责小镇范围各类科创平台的服务工作，协助做好小镇企业土地报批、开竣投及后续服务工作；组织推动小镇双创服务体系建设，负责小镇各类企业和区校合作的服务工作；负责小镇年度基础设施、环境配套、公共服务、商业配套等项目建设的服务工作；负责小镇内各类科技企业、科技计划项目、研发中心、创新园区的服务工作，协助完成区科技部门交办的其他相关工作；承担小镇对外合作与交流，制定小镇宣传计划并组织开展各类双创活动；负责小镇各项统计及年度考核工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州钱塘新区管理委员会大创小镇发展服务中心部门决算包括：局本级决算。

杭州钱塘新区管理委员会大创小镇发展服务中心2019年度部门决算编制范围无二级预算单位。

二、杭州钱塘新区管理委员会大创小镇发展服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州钱塘新区管理委员会大创小镇发展服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14,367.96万元，与2018年度相比，收、支总计各减少25,276.58万元，下降63.76%。主要原因是：2019年机构编制改革，部分职能划转至其他单位，年度收、支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,367.96万元；包括财政拨款收入14,367.96万元（其中，一般公共预算14,367.96万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,367.96万元，其中基本支出433.22万元，占3.02%；项目支出13,934.74万元，占96.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14,367.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25,276.58万元，下降63.76%。主要原因是：2019年机构编制改革，部分职能划转至其他单位，年度收、支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,367.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,276.58万元，下降63.76%。主要原因是：2019年机构编制改革，部分职能划转至其他单位，年度收、支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,367.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,024.18万元，占7.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出881万元,占6.13%；科学技术（类）支出12,462.77万元,占86.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.86万元，支出决算为14,367.96万元,完成年初预算的1,573.95%，主要原因是支出决算数包含企业类支出预算以及机构编制改革前原人才科技局支出费用，而年初预算数为大创小镇2019年度部门预算数，不包含这两项预算。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.738.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年初预算数不包含企业类支出预算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为881.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为机构编制改革前原人才科技局支出，大创小镇2019年度预算不包括该类款项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出433.22万元，其中：

人员经费374.01万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费59.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

本部门无政府性基金拨款支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为4.34万元，完成预算的17.36%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费未支出以及严格控制公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为4.34万元，占100%，与2018年度相比，减少11.07万元，下降71.85%，主要原因是机构编制改革，部分职能划转至其他单位，故公务接待减少，严格控制接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位今年未发生出国经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15.00万元，支出决算为4.34万元，完成预算的28.93%。主要用于接待海外高层次人才项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构编制改革，部分职能划转至其他单位，故公务接待减少，严格控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计309人次。

外宾接待支出0.78万元，主要用于商务接待；接待50人次，5批次。

其他国内公务接待支出3.56万元，主要用于商务接待。接待259人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大创小镇发展服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目六个，共涉及资金501.32万元，占一般公共预算项目支出总额的3.50%。组织对“整体宣传经费”“举办高端论坛和活动”等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出501.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次自评涉及预算项目六个，涉及经费501.32万元，六个项目均能按照预期完成各项绩效目标，总体绩效自评结果较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

大创小镇发展服务中心在2019年度部门决算中反映整体宣传经费及举办高端论坛和活动专项项目绩效自评结果。

整体宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为47.65万元，完成预算的86.64%。项目绩效目标完成情况：一是较好运营了“杭州大创小镇”微信公众号，全年推文150余篇；二是制作形成了大创小镇宣传视频、宣传册等，开展专题宣传，大大提升了大创小镇名誉度和美誉度。发现的问题及原因：支付进度没有合理分配，预算执行集中在下半年。下一步改进措施：合理安排年度预算执行。

举办高端论坛和活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为374万元，执行数为329.47万元，完成预算的88.09%。项目绩效目标完成情况：举办了第七届中国创业投行业峰会、中法创新发展合作大会、2019年浙子梦回钱塘工程推进大会等活动，提升了新区创新创业氛围。发现的问题及原因：部分活动与年初预算活动有调整。下一步改进措施：合理安排年度预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。 2019年度举办高端论坛和活动项目由钱塘新区财政金融局委托浙江同方会计师事务所有限公司开展项目绩效评价，评价认为，大创小镇通过举办或补助一系列的高端论坛和活动提升了大创小镇的名誉度和美誉度，为钱塘新区营造了更浓厚的创新创业氛围。在项目设立决策方面，立项依据充分、程序合规，但绩效目标仅涉及活动举办场次，未设置与具体活动相关的绩效目标，未对自主承办类和提供补助类活动的绩效目标进行区分，绩效目标设置存在缺陷，且资金预算与实际执行存在较大偏差，预算编制缺乏合理性及前瞻性；在过程管理方面，合同签署、项目调整等方面存在一定缺陷，财务管理制度健全，补助类项目参照新区文件标准执行；产出方面，产出数量、产出质量、产出时效基本按计划完成，个别项目产出规模与计划存在一定偏差；效益方面，社会效益、可持续影响完成较好，受益群体满意度较高。整体上，本项目得分为87.18分，被评为“良”项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出59.21万元，比年初预算数减少18.65万元，下降23.95%，主要原因是严格控制三公经费及会议费、培训费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额519万元，其中：政府采购货物支出519万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额519万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，大创小镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

附件：大创小镇发展服务中心2019年度部门决算公开表.xls