一、钱塘新区河庄初级中学概况

（一）部门职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育

（二）机构设置

从预算单位构成看，钱塘新区河庄初级中学部门决算包括：杭州钱塘新区河庄中学。

纳入钱塘新区河庄初级中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无。

二、钱塘新区河庄初级中学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、钱塘新区河庄初级中学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,495.24万元，与2018年度相比，收、支总计各增加295.24万元，增长13.42%。主要原因是：2019年度在编教师的工资福利支出较2018年度增加244.57万元，增长12.52%；主要是2019年度教师的奖金增加；2019年度商品及服务支出较2018年度增加25.47万元，增长15.29%；主要是2019年度维护费用增加；2019年资本性支出增加22.61万元，主要是办公设备的购置增加了24.43万元；

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,495.24万元；包括财政拨款收入2,495.24万元（其中，一般公共预算2,495.24万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,495.24万元，其中基本支出2,495.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,495.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加295.24万元，增长13.42%。主要原因是：2019年度在编教师的工资福利支出较2018年度增加244.57万元，增长12.52%；主要是2019年度教师的奖金增加；2019年度商品及服务支出较2018年度增加25.47万元，增长15.29%；主要是2019年度维护费用增加；2019年资本性支出增加22.61万元，主要是办公设备的购置增加了24.43万元；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,495.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.24万元，增长13.42%。主要原因是：2019年度在编教师的工资福利支出较2018年度增加244.57万元，增长12.52%；主要是2019年度教师的奖金增加；2019年度商品及服务支出较2018年度增加25.47万元，增长15.29%；主要是2019年度维护费用增加；2019年资本性支出增加22.61万元，主要是办公设备的购置增加了24.43万元；

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,495.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,495.24万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2495.24万元，支出决算为2,495.24万元,完成年初预算的100%，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2495.5万元，支出决算为2495.24万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因工资福利支出稍有差异调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,495.24万元，其中：

人员经费2,263.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费231.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备及专用设备购置；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因是没有业务发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因是没有发生；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2018年度相比，持平；主要原因是没有该业务发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有业务发生。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计50人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于国内公务接待。接待50人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，萧山区河庄初级中学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金167.96万元，占一般公共预算项目支出总额的74.85%。组织对2019年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“智慧校园系统”“新建教工汽车停车棚”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，群众满意度达100%，群众认可度达到90%（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

萧山区河庄初级中学在2019年度部门决算中反映智慧校园系统及新建教工汽车停车棚项目绩效自评结果。

智慧校园系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为151.96万元，执行数为149.52万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：一是可以接入各种直播信号，可以在一处观看各种直播，不需要访问不同的网址、登录不同的系统；二是支持课程分类和非课程分类。发现的问题及原因：一是经常出现线路故障、掉线及连不上卡顿现象。下一步改进措施：一是请求专业技术支援。

教工汽车停车棚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为16万元，执行数为16.28万元，完成预算的101.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园环境师生安全；二是教师车辆有序放置，校园景观提升。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，萧山区河庄初级中学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

一、项目绩效自评表

1.总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2495.24万元。总体情况如下：基本支出一般公共预算2263.50万元，主要用于开支我校人员工资福利以及学校日常活动等开支；项目支出一般公共预算231.74万元，主要用于开支学校班均项目、单列项目以及教卫项目等。

2.重点项目情况。

（1）班均-智慧校园系统添置改造。

项目背景：2019年校园景观提升改造；

内容：2019年智慧校园的硬件软件设备配置以及校园信息化提升改造，保障校园师生信息顺畅；

立项依据：已支付

实施主体：杭州欣吉智能科技有限公司

决算安排：2019年安排149.52万元资金。

（2）班均-教工汽车停车棚项目。

项目背景：2019年校园景观提升改造；

内容：2019年校园景观提升改造，让校园面貌焕然一新；

立项依据：已支付

实施主体：杭州龙奔建设工程有限公司；

预算安排：2019年安排16.28万元资金。

                                                                               钱塘新区河庄初级中学2019年决算公开01-10表（万元）.xls