杭州市钱塘新区下沙街道办事处2019年度部门决算

一、杭州市钱塘新区下沙街道办事处概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，新区党工委、管委会有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2. 加强党的建设。 落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3. 统筹区域发展。 统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5. 实施综合管理。 对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6. 监督专业管理。 统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。 动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 领导基层自治。 发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9. 维护安全稳定。 负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10. 职能转变。 推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。 把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

11. 完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘新区下沙街道办事处部门决算包括：本级决算、所属下沙街道综合服务中心决算。

二、杭州市钱塘新区下沙街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市钱塘新区下沙街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35,949.93万元，与2018年度相比，收、支总计增加12262.34万元，增长51.77%。主要原因是：1、2019年比上年新增街道上沙、中沙、下沙三个回迁小区提升改造拨款6000万元，增加社区管理建设经费4000万元；2、2019年比上年新增新城公司代收房租费上缴款1610.05万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,201.13万元；包括财政拨款收入23,498万元（其中，一般公共预算23,498万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,703.13万元，占收入合计10.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,199.05万元，其中基本支出5,784.06万元，占24.93%；项目支出17,414.99万元，占75.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计32,439.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加11081.02万元，增长51.88%。主要原因是：1、2019年比上年新增街道上沙、中沙、下沙三个回迁小区提升改造拨款6000万元，增加社区管理建设经费4000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,399.05万元，占本年支出合计的96.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9982.06万元，增长80.39%。主要原因是：2019年比上年新增街道上沙、中沙、下沙三个回迁小区提升改造拨款6000万元，平安下沙建设方面经费支出也比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,399.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,175.95万元，占14.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出479.57万元,占2.14%；教育（类）支出160.79万元,占0.72%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出518.43万元,占2.31%；社会保障和就业（类）支出1,950.79万元,占8.71%；卫生健康（类）支出182.83万元,占0.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,873.12万元,占66.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,057.56万元,占4.72%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24900万元，支出决算为22,399.05万元,完成年初预算的89.96%，主要原因是项目未完工，未全部结算。其中：

一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。年初预算为400万元，支出决算为182.83万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因卫生服务中心项目未完工，未全部结算。

一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为604.32万元，完成年初预算的50.36%，决算数小于预算数的主要原因社区其他经费未及时结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,784.06万元，其中：

人员经费4,707.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,076.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、会务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.07万元，完成预算的78.56%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费和公务招待费有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.55万元，下降100%，主要原因是当年没有因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，占88.16%，与2018年度相比，减少0.87万元，下降12.26%，主要原因是当年公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为0.84万元，占11.84%，与2018年度相比，减少0.22万元，下降12.32%，主要原因是当年公务招待费同比下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年没有因公出国费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为6.23万元，完成预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.23万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%。主要用于接待日常工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年公务招待费同比下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计152人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.84万元，主要用于接待日常工作餐。接待152人次，26批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，下沙街道办事处对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金679.22万元，占一般公共预算项目支出总额的2.93%。本部门无政府性基金拨款支出安排，故对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“教育支出”“文化旅游体育与传媒支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出679.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，下沙街道办事处重视财政资金的支出绩效，所有项目资金严格按照项目的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果

下沙街道办事处在2019年度部门决算中反映教育支出及文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评结果。

教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元，执行数为160.79万元，完成预算的80.40%。项目绩效目标完成情况：一是营造关心爱护儿童教育成长的良好社会氛围；二是凝聚全社会重视教育、支持教育的良好氛围；三是促进街道与辖区内各社区、教学机构的共建。发现的问题及原因：街道辖区内可能存在困难儿童上学难的问题。下一步改进措施：要求各社区加大宣传力度并进行排摸，确保每个困难儿童都能拥有受教育的机会。

文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为518.43万元，完成预算的86.41%。项目绩效目标完成情况：一是丰富辖区内居民群众、企事业单位的文化生活，弘扬健康向上的群众文化；二是充分展示街道辖区内各社区、企事业单位、服务机构单位特色及干部职工的精神风貌。发现的问题及原因：活动种类不够丰富，有些活动人数上有限制等。下一步改进措施：组织活动时多考虑种类多种多样，人员数量上尽量满足大众要求，让更多的群众参与其中。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,076.13万元，比年初预算数减少23.87万元，下降2.17%，主要原因是各项费用有所减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,173.36万元，其中：政府采购货物支出157.7万元、政府采购工程支出619.48万元、政府采购服务支出396.18万元。授予中小企业合同金额1,173.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，下沙街道办事处本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州钱塘新区下沙街道办事处2019年部门决算公开表.xls