杭州钱塘新区临江小学概况

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• 学校筹建于1987年， 前身为前进中心小学。2001年下半年，行政并入新湾镇，学校更名为萧山区新湾镇前进中心小学。2010年8月，行政划入街道，学校更名为萧山区第一小学。2020年9月更名为杭州钱塘新区临江小学。学校占地面积近18007平方米，建筑面积8670多平方米，绿化面积6300多平方米，内部设施先进，配套功能齐全。学校现有在编教师45人，省农村教育突出贡献奖1人，杭州市教坛新秀1人，杭州市优秀教师1人，区教坛新秀3人，区优秀教师1人，区优秀班主任2人，部级优课获得者1人。

  学校以“让每个人都成为最好的自我”为办学理念，以“科研兴校、质量立校、环境美校、管理强校”为办学宗旨，以尊重、赏识为核心理念，以星卡激励评价为主要手段，积极打造“重德、善学、健体、尚美”的校园氛围。学校以“经典诵读”、“四会教育”为主要内容，以“周评月奖”为载体，培养学生优良品行；通过足球文化节、运动会、科技节、艺术节等多项活动为培养学生兴趣、发展个性特长提供平台，学校体育、科技教育成绩显著，名列区内同类学校前列。学校还积极与区内外名校合作交流，开展各种教育教学研究，不断提高教师队伍素质与管理能力，使学校得到了快速发展。历年来，学校先后被命名为WHO健康单位、、省足球特色学校、省“万校标准化学校”、 省“健康促进金奖学校”、省“爱国卫生先进单位”、市“农村示范小学”、市首届十佳健康单位、市“人民满意学校”、区“文明单位”、区“一级学校”、区首届文明校园、美丽学校、区德育特色学校、区小班化实验学校。

  （一）部门职责

• 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规; 

• 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

• 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

• 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

• 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

• 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

• 做好安全防范，保障学生的人身安全。

   （二）机构设置

  从预算单位构成看，钱塘新区临江小学部门决算包括：学校本级决算。

  二、杭州钱塘新区临江小学2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、杭州钱塘新区临江小学2019年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计1,854.22万元，与2018年度相比，收、支总计各增加166.15万元，增长8.96%。主要原因是：教师收入增长。

  （二）收入决算情况说明

  本年收入合计1,854.22万元；包括财政拨款收入1,854.22万元（其中，一般公共预算1,854.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

  （三）支出决算情况说明

  本年支出合计1,854.22万元，其中基本支出1,630.49万元，占87.93%；项目支出223.73万元，占12.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,854.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加166.15万元，增长8.96%。主要原因是：教师收入增长。

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,854.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.15，增长8.96%。主要原因是：教师收入增长。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,854.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1854.22万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,854.22万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1865.08万元，支出决算为1,854.22万元,完成年初预算的99.41%，主要原因是有教师辞职、退休。其中：

  教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1865.08万元，支出决算为1854.22万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是有教师辞职、退休。

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.22万元，其中：

  人员经费1247.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

  公用经费480.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

  （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本部门无政府性基金拨款支出安排。

  （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门无“三公”经费支出安排。

  （九）部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，小学对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金223.72万元，占一般公共预算项目支出总额的12.06%。组织对2019年度小学0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  组织对“传达室等修建”“学生车棚等”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.72万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“传达室等修建”“学生车棚等”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目资金、项目内容和目标、本年度预算目标和资金等，作为项目的审核依据，积极做好事前、事中、事后控制，并能如期实现绩效目标。

  组织对“传达室等修建”“学生车棚等”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出223.72万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“传达室等修建”“学生车棚等”开展绩效评价。从评价情况来看，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中监督相结合的预算绩效管理方式，从而有利于支出结构的优化。

  2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

  小学在2019年度部门决算中反映“传达室等修建”及“学生车棚等”项目绩效自评结果。

  “传达室等修建”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为123.72万元，执行数为123.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是项目按时完成，验收合格；二是群众满意度100%，群众认可度达90%。

  “学生车棚等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是项目按时完成，验收合格；二是群众满意度100%，群众认可度达90%。

2019年临江小学部门项目绩效自评表
项目名称	传达室等修建
项目类别	单列项目
主管部门	大江东产业集聚区管理委员会		实施单位	杭州钱塘新区临江小学
实施单位地址	萧山区临江街道创建路11号		邮编	311228
项目负责人	高忠根		电话	15868192250
项目资金合计（万元）	123.72	其中：财政资金（万元）	123.72	财政资金实际支出（万元）	123.72
				支出进度	100.00%
绩效目标				年度完成情况
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	指标得分
产出指标	产出质量指标	合格	30%	100%	30
	产出时效指标	年底	20%	100%	20
效益指标	社会效益指标	100%	30%	100%	30
	满意度指标	≥90%	20%	100%	20
		合计	100%		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： 项目绩效目标如期完成
自评结论：
该项目绩效自评结论为   好          。

 

校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按时完成，验收合格；二是群众满意度95%，群众认可度达90%。。发现的问题及原因：该项目支出范围比较广，支出时间跨度比较大，社会效益整体效益较难测定。下一步改进措施：制定更好规范更完善的实施方案，加强社会监督。

2019年临江小学部门项目绩效自评表
项目名称	学生车棚等
项目类型	单列项目
主管部门	大江东产业集聚区管理委员会		实施单位	杭州钱塘新区临江小学
实施单位地址	萧山区临江街道创建路11号		邮编	311228
项目负责人	高忠根		电话	15868192250
项目资金合计（万元）	100	其中：财政资金（万元）	100	财政资金实际支出（万元）	100
				支出进度	100.00%
绩效目标				年度完成情况
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	指标得分
产出指标	产出质量指标	合格	30%	100%	30
	产出时效指标	年底	20%	100%	20
效益指标	社会效益指标	100%	30%	100%	30
	满意度指标	≥90%	20%	95%	19
		合计	100%		99
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： 项目绩效目标如期完成
自评结论：
该项目绩效自评结论为   好          。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。（无）

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

附件：    2019年临江小学传达室、辅房等项目绩效评价报告

一、项目基本情况和执行情况

单列项目-传达室、辅房等

项目背景：为学校增加更多的功能室。

内容：传达室、辅房等改造

立项依据：学校规划

实施主体：杭州钱塘新区临江小学

预算安排：2019年安排123.72万元资金。

决算支出：123.72万

	2019年项目支出绩效目标申报表
	单位名称			杭州钱塘新区临江小学
	项目名称			传达室、辅房等
	项目资金			123.72		单位:万元
	绩效目标名称			目标值		目标值设定说明
	一、产出目标（数量、质量、时效）
	产出质量目标			合格		质量验收合格
	产出时效目标			年底		2019年8月下旬完成支付
	二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
	社会效益指标			100%		群众满意度达100%
	满意度指标			>=90%		群众认可度达90%
2019年临江小学部门项目绩效自评表
项目名称		传达室、辅房等
项目类别		单列项目
主管部门		大江东产业集聚区管理委员会			实施单位		杭州钱塘新区临江小学
实施单位地址		萧山区临江街道创建路11号			邮编		311228
项目负责人		高忠根			电话		15868192250
项目资金合计（万元）		123.72	其中：财政资金（万元）		123.72		财政资金实际支出（万元）	123.72
							支出进度	100.00%
绩效目标							年度完成情况
指标类型		指标名称	指标值		指标权重		完成值	指标得分
产出指标		产出质量指标	合格		30%		100%	30
		产出时效指标	年底		20%		100%	20
效益指标		社会效益指标	100%		30%		100%	30
		满意度指标	≥90%		20%		100%	20
			合计		100%			100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： 项目绩效目标如期完成
自评结论：
该项目绩效自评结论为   好          。

二、评价报告文字部分

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金效益和效率，我校内部积极开展重点项目绩效评价。预算单列项目-传达室、辅房等，以学校规划为立项依据，项目预算资金123.72万元，决算支出资金123.72万元，支出进度为100%，该项目严格按照申报的内容和目标，按时完成项目、验收合格并达到预期目标。该项目目标绩效评价为好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度杭州钱塘新区临江小学无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州钱塘新区临江小学本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于体育事业的公益金支出。

 

附表1：

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：钱塘新区临江第一小学						金额单位：元
收      入		支    出
项 目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款收入	18,542,200.00
一般公共预算财政拨款	18,542,200.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、其他收入	0.00
		205			教育支出	18,542,200.00
		20502			普通教育	18,542,200.00
		2050202			小学教育	17,542,200.00
		2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00
本年收入合计	18,542,200.00	本年支出合计				18,542,200.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配				0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余				0.00
总计	18,542,200.00	总计				18,542,200.00
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表2：

 

收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：钱塘新区临江第一小学							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钱塘新区临江第一小学	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表3：

收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：钱塘新区临江第一小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	17,542,200.00	17,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表4：

支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：钱塘新区临江第一小学						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00	0.00	0.00	0.00
钱塘新区临江第一小学	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表5：

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：钱塘新区临江第一小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	17,542,200.00	16,304,948.00	1,237,252.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表6：

财政拨款收入支出决算总表
							公开06表
编制单位：钱塘新区临江第一小学							金额单位：元
收      入		支     出（按支出功能分类）
项 目	决算数	项目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	18,542,200.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
		205		教育支出	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00
		20502		普通教育	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00
		2050202		小学教育	17,542,200.00	17,542,200.00	0.00
		2050299		其他普通教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
本年收入合计	18,542,200.00	本年支出合计			18,542,200.00	18,542,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	18,542,200.00	总计			18,542,200.00	18,542,200.00	0.00
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表7：

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：钱塘新区临江第一小学						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00
205			教育支出	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00
20502			普通教育	18,542,200.00	16,304,948.00	2,237,252.00
2050202			小学教育	17,542,200.00	16,304,948.00	1,237,252.00
2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表8：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
编制单位：钱塘新区临江第一小学				2020年7月				金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,478,031.00	302	商品和服务支出	2,789,179.00	30908	物资储备	一
30101	基本工资	1,832,760.00	30201	办公费	268,121.00	30913	公务用车购置	一
30102	津贴补贴	885,423.00	30202	印刷费	75,126.00	30919	其他交通工具购置	一
30103	奖金	2,931,642.00	30203	咨询费	5,000.00	30921	文物和陈列品购置	一
30106	伙食补助费	297,000.00	30204	手续费	0.00	30922	无形资产购置	一
30107	绩效工资	3,295,785.00	30205	水费	57,706.00	30999	其他基本建设支出	一
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663,552.00	30206	电费	53,936.00	310	资本性支出	285,300.00
30109	职业年金缴费	331,776.00	30207	邮电费	27,584.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	664,476.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	182,930.00	31003	专用设备购置	285,300.00
30112	其他社会保障缴费	40,423.00	30211	差旅费	29,550.00	31005	基础设施建设	0.00
30113	住房公积金	96,374.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	983,850.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	1,438,820.00	30214	租赁费	58,600.00	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	752,438.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	169,750.00	31010	安置补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	280,750.00	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补助	349,896.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	87,618.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30308	助学金	157,724.00	30228	工会经费	177,268.00	31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	170,858.00	311	对企业补助（基本建设）	一
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31101	资本金注入	一
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157,200.00	30239	其他交通费用	61,180.00	31199	其他对企业补助	一
			30240	税金及附加费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	153,170.00	31201	资本金注入	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	313	对社会保障基金补助	一
			309	资本性支出（基本建设）	一	31302	对社会保险基金补助	一
			30901	房屋建筑物购建	一	31303	补充全国社会保障基金	一
			30902	办公设备购置	一	399	其他支出	0.00
			30903	专用设备购置	一	39906	赠与	0.00
			30905	基础设施建设	一	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30906	大型修缮	一	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	一	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,230,469.00	公用经费合计					3,074,479.00
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表9：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
编制单位：钱塘新区临江第一小学									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

附表10：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开10表
编制单位：钱塘新区临江第一小学		金额单位：元
项  目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。