一、杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）概况

（一）部门职责

1.编制各项规划，促进经济发展。编制经济社会发展等各项规划；负责本辖区经济发展和管理工作，根据区政府授权，组织、开发、建设重要的经济社会发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理等工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

2．加强社会管理，提供公共服务。负责街道人事工作和人才引进、教育培训工作；加强劳动保障、民政优抚、义务教育、人口和计划生育、环境保护、公共卫生、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作，积极发展社会公益事业，营造公平、公正的发展环境。

3．巩固基层政权，维护社会稳定。加强和改进对基层党组织的领导和对居（村）民委员会的指导；保护国家、集体、财产和公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；加强社会治安综合治理，做好信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序，办理兵役工作，加强平安建设。

完成集聚区区委、区政府及其工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）部门决算包括：街道本级决算、街道属事业单位决算。

纳入杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）

2.杭州市萧山区前进街道综合服务中心

二、杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,359.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1471.57万元，增长37.85%。主要原因是：街道为保障制单位，街道资金由财政予以保障，根据街道本年度的重点工作安排、上级下派任务及人员的增加，人员经费、公用经费及项目资金等增长等因素，使收支有了一定幅度的增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,359.38万元；包括财政拨款收入5,359.38万元（其中，一般公共预算5,359.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,359.38万元，其中基本支出4,492.94万元，占83.83%；项目支出866.44万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,359.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1471.57万元，增长37.85%。主要原因是：街道为保障制单位，街道资金由财政予以保障，根据街道本年度的重点工作安排、上级下派任务及人员的增加，人员经费、公用经费及项目资金等增长等因素，使收支有了一定幅度的增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,359.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1471.57万元，增长37.85%。主要原因是：街道为保障制单位，街道资金由财政予以保障，根据街道本年度的重点工作安排、上级下派任务及人员的增加，人员经费、公用经费及项目资金等增长等因素，使收支有了一定幅度的增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,359.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,561.11万元，占47.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出20.37万元,占0.38%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13万元,占0.24%；卫生健康（类）支出84.78万元,占1.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,562.36万元,占47.81%；农林水（类）支出85.76万元,占1.6%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出32万元,占0.6%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,361.1万元，支出决算为5,359.38万元,完成年初预算的99.97%，主要原因是对年初预算预估略高。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资基数变化，与预算基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2390.4万元，支出决算为2389.95万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因人员岗位及人数的变动，造成2019年实际决算数据与预算数据有差异，与预算基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为47.2万元，支出决算为47万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因当年的公用经费支出略有减少，与预算基本持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因按照实际金额支付相关工作人员的工资待遇，与预算基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因当年的征兵事项实际发生有数据的变动，与预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为13万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资基数变化，与预算基本持平。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.9万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数据预估有偏差，与预算基本持平。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数据预估有偏差，与预算基本持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数据预估有偏差，与预算基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1742.2万元，支出决算为1742.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为657.5万元，支出决算为657.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为162.8万元，支出决算为162.73万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数据预估有偏差，与预算基本持平。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为83.1万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资基数变化，与预算基本持平。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数据预估有偏差，与预算基本持平。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为32.1万元，支出决算为32万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资基数变化，与预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,492.94万元，其中：

人员经费4,018.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费474.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为5.07万元，完成预算的99.74%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，保持在一般预算范围内支出，与预算基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.49万元，占88.63%，与2018年度相比，增加0.03万元，增长0.67%，主要原因是主要领导跟随区政府出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，；公务接待费支出决算为0.58万元，占11.37%，与2018年度相比，减少1.37万元，下降70.26%，主要原因是街道食堂公务接待费用未与结算专户进行全面结算，部分费用将体现在2020年一般公共预算支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.5万元，支出决算为4.49万元。完成预算的99.8%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是主要领导跟随区政府出国费用，费用严格参照区因公出国（境）费标准。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。主要用于接待外来单位考察学习团等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计231人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于外来单位考察学习团。接待231人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

无。

3、财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。

4、部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出474.75万元，比年初预算数减少0.25万元，下降0.05%，基本与年初预算持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额110.98万元，其中：政府采购货物支出110.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，前进街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘新区前进街道办事处（本级）2019年度部门决算.xls