一、钱塘新区经发科技局概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央、省、市关于发展改革的方针政策和决策部署，履行发改、军民融合、经信、科技、统计等管理职能。组织编制和实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划和产业发展规划。组织制定和实施新区区域协调发展、绿色发展、产业发展、科技创新发展、国外智力引进等政策，协调解决经济运行中的重大问题，指导经济体制改革。负责新区宏观经济预测、预警和预期管理，研究分析国民经济运行、产业结构调整、经济可持续发展等重要问题并提出相关建议。负责新区固定资产投资、基本建设、重点建设项目的综合管理。负责贯彻落实和指导实施新区市场准入负面清单制度。负责价格改革、政策协调和价格认定工作。协助做好价格监测预警、价格成本调查和监审。

2.负责新区能源综合管理和军民融合管理工作，负责节能降耗、能源“双控”、国防科技工业、循环经济的综合管理工作，推动能源结构调整，牵头协调军地需求对接负责贯彻落实和指导实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进“三化”融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。负责贯彻落实和统筹推进数字经济发展。组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业发展和结构调整，扩大和升级信息消费，指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。负责组织实施和推进企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。培育发展大企业大集团、行业龙头企业。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯队培育。负责组织制定和实施新区现代服务业发展规划。负责组织拟订和实施服务业重点发展产业目录，制定中长期发展目标，分解落实年度目标任务，指导推进现代服务业经济工作。大力扶持、培育现代服务业重点企业。协调解决现代服务业发展过程中存在的问题或困难。负责贯彻实施创新驱动发展战略，组织制定和实施重大科技创新基地建设、重大科技项目、高新技术发展及产业化规划，负责推进科技管理平台建设，牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。协调解决科技型企业、科技人才在企业发展过程中存在的问题或困难。负责组织实施和协调推进新区“双创”工作。组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校攻坚科技创新载体。负责引进国外智力工作，建立7外国专家联系服务机制。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

3.负责组织领导、协调和指导新区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。负责贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。负责牵头组织和指导实施新区人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查。组织实施新区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。负责粮食监测、畜禽监测、价格指数、城乡住户收支、低收入农户、采购经理、工业生产者价格、小微企业等调查工作负责新区地区生产总值和重点产业核算，负责国民经济统计分析、预测。负责开展社会发展综合评价和社情民意调查工作。负责统一核定、管理、公布新区基本统计资料，定期发布国民经济发展情况的统计信息。

4.企业服务中心的主要职责是：企业服务中心作为经发科技局相关管理服务职能的延伸，主要职责为：负责片区内（除街属企业、重点平台管辖企业外）的企业服务、项目推进、统计调查等工作，落实各项经济政策，提供经济信息咨询服务，负责落实企业与相关部门的沟通协调等职责。

5.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，钱塘新区经发科技局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。本部门共有决算单位9家，其中：行政单位1家，具体为：钱塘新区经发科技局；事业单位8家，具体为：杭州钱塘新区前进企业服务中心、杭州钱塘新区江东企业服务中心、杭州钱塘新区临江企业服务中心，杭州经济技术开发区社会经济调查队，杭州经济技术开发区价格认证中心、杭州大江东产业集聚区科技服务中心、杭州大江东产业集聚区价格认证中心、杭州经济开发区科创中心，本年度新增杭州钱塘新区前进企业服务中心、杭州钱塘新区江东企业服务中心、杭州钱塘新区临江企业服务中心3家事业单位，减少1家事业单位，杭州经济技术开发区安全生产监察大队。

二、钱塘新区经发科技局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、钱塘新区经发科技局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计115,011.59万元，与2018年度相比，收、支总计各增加46,798.10万元，增长68.61%。主要原因是2019年两区合并，机构整合，收、支总计相应有所增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计115,011.59万元；包括财政拨款收入115,011.59万元（其中，一般公共预算114,966.59万元，政府性基金预算45万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计115,011.59万元，其中基本支出3,173.17万元，占2.76%；项目支出111,838.42万元，占97.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计115,011.59万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加46,798.10万元，增长68.61%。主要原因是2019年两区合并，机构整合，收、支总计相应有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114,966.59万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46,753.10万元，增长68.54%。主要原因是2019年两区合并，机构整合，一般公共预算财政拨款支出相应有所增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114,966.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,631.67万元，占4.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出31,318.76万元,占27.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出237.49万元,占0.21%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出57,506.96万元,占50.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出69.61万元,占0.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出19,285.96万元,占16.78%；商业服务业等（类）支出190.15万元,占0.17%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出726万元,占0.63%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,476.78万元，支出决算为114,966.59万元,完成年初预算的100%，主要原因是：2019年两区合并，单位机构改革；一般公共预算财政拨款支出决算数远大于年初预算数。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.43万元，支出决算为1,145.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年两区合并，机构整合，该项核算包括本单位公务员2019年6-12月工资。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1，183.42万元，支出决算为1，106.33万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于预算数的主要原因是2019年两区合并，机构整合。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为399.82万元，支出决算为403.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年两区合并，机构整合。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为369.76万元，支出决算为868.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年两区合并，机构整合。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,173.17万元，其中：

人员经费2,795.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费377.76万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置福利费其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出45万元，占本年支出合计的0.04%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45万元，主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款支出全部用于对企业的补助，支出项目为2018年农业项目补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出45万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45万元，主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款支出全部用于对企业的补助，支出项目为2018年农业项目补助资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款支出全部用于对企业的补助，支出项目为2018年农业项目补助资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为8.15万元，完成预算的36.38%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格把控“三公”经费支出，将“三公”经费支出控制在预算范围内。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.49万元，占42.85%，与2018年度相比，增加3.49万元，主要原因是2019年本单位因公出国(境)1人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为4.66万元，占57.15%，与2018年度相比，增加2.17万元，增长86.98%，主要原因是2019年两区合并，机构整合,公务接待批次、人数较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为3.49万元。完成预算的34.90%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年因公出国（境）批次、人数较少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12.4万元，支出决算为4.66万元，完成预算的37.59%。主要用于接待外来单位考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格把控公务接待经费支出，将公务接待经费支出控制在预算范围内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待158批次，累计582人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.66万元，主要用于接待外来单位考察团等支出。接待582人次，158批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，经发科技局对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目41个，共涉及资金3,064.28万元，占一般公共预算项目支出总额的2.74%，（本单位一般公共预算项目支出包含企业类支出、部门项目经费，主要对部门经费中的项目经费进行了绩效自评）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

经发科技局在2019年度部门决算中反映航空航天万亩千亿平台空间规划编制及重点发展平台谋划与研究项目绩效自评结果。

航空航天万亩千亿平台空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：完成航空航天万亩千亿平台空间规划方案编制。社会效益：该项目的实施有效提升了新区航空航天产业发展水平。

重点发展平台谋划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为659.8万元，执行数为659.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成未来社区申报；二是完成未来社区设计方案征集。社会效益：该项目的实施有效推动了新区产城融合示范样板，构建以TOD主导、产业导向、生态导向融合的复合型城市战略功能区。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出377.76万元，比年初预算数增加216.65万元，增长1.34倍，主要原因是2019年两区合并，机构整合，单位人员增加，机关运行经费支出相应有所增长。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额142.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.04万元。授予中小企业合同金额142.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额142.04万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，钱塘新区经发科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钱塘新区经发科技局2019年度部门决算公开表.xls