一、中国茶叶博物馆概况

（一）部门职责

中国茶叶博物馆坐落于风景秀丽的茶都杭州，西湖龙井茶园环绕馆区四周，是我国唯一以茶和茶文化为主题的国家级专题博物馆。共有双峰馆区（龙井路88号）和龙井馆区（翁家山268号），两馆区占地面积共12.2万平方米，建筑面积共1.3万平方米。博物馆集茶主题文化展示、科普宣传、学术研究、国际交流、茶艺培训、互动体验及品茗、会务、休闲等服务功能于一体，是向世界展现中国茶历史文化的重要窗口，也是市民游客茶文化旅游活动的乐园。中国茶叶博物馆是全额拨款财政补助事业单位，是一家社会公益性博物馆。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国茶叶博物馆部门决算本级决算1家，中国茶叶博物馆。

二、中国茶叶博物馆2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国茶叶博物馆2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,482.14万元，与2017年度3818.53万元相比，收、支总计各减少336.39万元，下降8.81%。主要原因是：在职人员同期减少5人，2018年退休人员工资在社险办发放，所以收支减少；基建项目接近尾声，2018年文物征集项目未安排，所以收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,405.03万元；包括财政拨款收入2,373.19万元（其中，一般公共预算2,373.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计69.70%；事业收入513.43万元，占收入合计15.08%；经营收入77.70万元，占收入合计2.28%；其他收入440.70万元，占收入合计12.94%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（1）各项收入占总收入的比重如下图所示（金额单位：元）：

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,146.06万元，其中基本支出2,371.24万元，占75.37%；项目支出732.82万元，占23.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出42.01万元，占1.34%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（2）各项支出占总支出的比重如下图所示（金额单位：元）：

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,408.14万元，与2017年2711.31万元相比，财政拨款收、支总计各减少303.17万元，下降11.18%。主要原因是：在编人员同期减少5人，退休人员工资2018年全部由社险办发放，基建项目接近尾声，文物征集2018年未安排，收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,334.93万元，占本年支出合计的74.22%。与2017年2657.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.01万元，下降12.15%。主要原因是：在编人员同期减少5人，退休人员工资2018年全部由社险办发放，所以收支减少。基建项目接近尾声，文物征集2018年未安排，支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,334.93，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.34万元，占0.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.93万元,占0.08%；文化体育与传媒（类）支出2,139.07万元,占91.61%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出182.86万元,占7.83%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0.72万元,占0.03%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2421.18万元，支出决算为2,334.93万元,完成年初预算的96.44%，主要原因是部分大额补助经费的专项下拨时间较晚，未来的及使用和未完工。结转下年73.21万元，其中：监控提升改造28万，培养特潜项目8万，展览宣传17.67万元、文物建档6.15万元，其他名胜区花事活动补助登等9个项目13.39万元。

一般公共预算拨款具体使用情况：总共支出2334.93万元

1. 201（类）07（款）08（项）。2018年年初预算为7.12万元，2018年决算为7.12万元，完成年初预算的100%。

2. 201（类）10（款）10（项）。两新组织党建工作补助项目2018年年初预算为0.3万元，2018年支出决算为0万元，结转下年0.3万元，主要原因2018年12月份才拨入经费，未来的及列支。

3. 201（类）13（款）08（项）。2018年年初预算为3.22万元，2018年决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

4. 206（类）03（款）02（项）。上年结转数0.6万元，2018年年初预算为5万元，2018年决算为1.93万元.结转下年3.67万元，课题项目还为结束

5. 207（类）02（款）04（项）。上年结转数8.16万元，2018年年初预算为22万元，2018年决算为28.64万元，结转下年1.52万元，项目还未结束。

6. 207（类）02（款）05（项）。2018年年初预算为2110.43万元，2018年决算为2110.43万元，完成年初预算的100%.

7. 212（类）01（款）02（项）。2018年年初预算为0.3万元，2018年决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

8. 212（类）01（款）08（项）。上年结转数25.46万元，2018年年初预算为213.83万元，2018年决算为182.56万元，结转下年56.73万元，有些项目财政拨款11-12月拨入，项目还在持续中。

9.216（类）05（款）99（项）。上年结转数0.72万元，2018年年初预算为3万元，2018年决算为0.72万元，结转下年3万元，资金拨入比较晚，还未使用。

10.216（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为8万元，2018年决算为0万元，资金拨入比较晚，还未使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,887.28万元，其中：

人员经费1,238.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；

公用经费649.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、业务委托费、劳务费、物业管理费、水电费、专用材料费等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.96万元，支出决算为8.69万元，完成预算的96.94%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.44万元，占16.53%，与2017年度4.22万元相比，减少2.78万元，下降65.88%，主要原因是出国批次减少，费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，占51.69%，与2017年度4.74相比，减少0.25万元，下降5%；公务接待费支出决算为2.76万元，占31.78%，与2017年度2.63相比，增加0.13万元，增长5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.50万元，支出决算为1.44万元。完成年初预算的95.72%。主要用于应玉萍公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.70万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的95.54%

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.49万元，主要用于所需的4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的99.97%。主要用于接待茶专家以及合作企业来访餐费及住宿等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计300人次。

外宾接待支出2.23万元，主要用于日本小笠原及韩国申铉哲等人参加茶文化活动；接待85人次，8批次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于武夷岩茶厂长及博物馆类交流学习等。接待215人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，茶博组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金203.02万元，占项目资金预算总额的26.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

中国茶叶博物馆在2018年度部门决算中反映龙井馆区运维费的项目绩效自评结果。

龙井馆运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为92分，考核结果为优秀，项目全年预算数为203.02万元，执行数203.01万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：

（1）经济效益

1.1通过自营区-茶书吧，以进货货品、调拨货品、代销货品三种方式实现总销售额13万元。

1.2通过合作商业运作区-中国茶业品牌馆2018年收入96.6万元。

1.3 通过自营区-学茶中心（茶学堂）以鸿渐阁、味象楼、焙茶坊三个场馆开展收费型体验式培训，2018年体验涉及人数在4000人次左右，创收43万元。主要面向群体为企事业客户、散客群体、亲子体验市场和专业茶友。

1.3.1 面向国企、银行及高端旅行社等企事业客户，推广“品赏茶都·四季有茶香”系列体验活动，全年共接待团队订单近50批次，涉及接待人数约2000人次。

1.3.2针对散客群体（特别是青年群体、国际茶友群），常年推广各类以“体验”、“文创”为核心的茶文化落地体验项目10个左右，全年共接待14批次，涉及接待人数约660人次。

1.3.3 针对“亲子体验市场”，推广“牛牛习茶社”（一年八次茶体验活动）项目，打造“未来茶界牛人星学院”，全年实现惠及3000户亲子家庭，共接待活动22批次，接待人数约800人次。

1.4 面向“专业茶友”，推广名师讲堂系列活动8次，举办茶艺师系列等级培训班及调饮茶体验课、韩国茶花文化体验课等，涉及培训体验近500人次。

（2）社会效益：

2.1 2018年进一步完善了“茶+N”茶文化主题深度体验策划推广方案、实现“茶+N”教育资源联盟组建，与坚果部落、杭州日报科学松果会等实现深入合作，并与“曹操专车”、“西子宾馆”、“雷迪森龙井庄园”等适合合作，推出“全智慧旅游小程序”，实现茶主题活动有更好的体验平台和宣传平台。举办了27路带你寻找茶的春天、牛牛习茶社等旅游推广体验活动，活动参与人数达到3500人次。

2.2 2018年策划举办重阳金秋茶聚、亭亭茶会之一馆两区毅行、国际茶友俱乐部等系列茶主题活动，关注饮茶习惯的推广、茶+N的文化交融，让更多茶边缘受众走入茶香世界。大型茶会活动涉及人数近2500人。

2.3 培育培养了“亭亭茶会”、“茶树认养”、“牛牛习茶社”、“国际茶友俱乐部”等特色文化品牌，引发较大社会反响，公众文化自信显著增强。壮大国际茶友俱乐部，“寻茶之旅”智慧旅游项目创新运行，茶友讲座活动反响良好。

（3）客流量：

2018年龙井馆区客流量17.91万多人次，,较2017年增长10%。

（4）发现的问题及原因：

进一步加强运维费绩效管理，采取进一步措施加强宣传，多元化投入时间成本、资金成本，提高茶文化推广的广度密度，提高茶文化普及率，丰富茶文化体验的形态和种类，积极吸引公众参与支持各项活动，进一步提高客流量，提高游客对龙井馆景点工作的满意程度。

（5）改进与措施：

一是继续做强做大“一馆两区”概念；建议结合龙井路地理环境、与双峰馆区互补宣传，重视体验者的个性化需求和感性化消费，为体验者创造值得回忆的服务营销模式，实现服务体验最大化。

二是休闲旅游功能得到强化；龙井馆区不是传统单一化的陈列式博物馆，而是一个以茶为主题的小型旅游综合体式博物馆。建议从强化“茶的博物馆，博物馆的茶”的概念作为切入，秉承“体验教育”理念，细分茶友群，为不同圈层体验者提供茶文化体验课程和多元化体验活动，策划执行“茶+N体验嘉年华”系列活动， 从识茶、品茶、学茶、玩茶等各个方面推广茶文化，将中国茶叶博物馆建设成为国内最为综合的以茶文化为核心的休闲旅游场所，是茶都杭州感受茶文化的好去处。

三是文化交流功能得到实现；弘扬中国优秀的茶文化是中国茶叶博物馆的责任使命，博物馆继续多开展一些与世界各地优秀茶文化交流的活动，在体验馆推出一系列精品培训课程，同时世界茶展厅展示宣传世界各民族的饮茶习俗。

四是继续延续2018中国好茶征集令活动，争取茶样征集保有量在200个左右，并配套举办大众评审级系列品牌推广活动。加快中国茶业品牌馆转型升级，纳入到中国优质农产品服务协会优质茶分会管理展示范畴。

五是建立于对博物馆各类文化资源整合基础上的文创设计开发，组建茶文创研究中心，包含文创规划、资源解读、设计生产、营销渠道等四块内容。形成系统的中茶博VI视觉呈现，与博物馆的合作茶企、设计公司共同达成设计生产与销售网络组建合作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况：无

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额470.68万元，其中：政府采购货物支出57.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.53万元。授予中小企业合同金额375.43万元，占政府采购支出总额的79.76%。其中，授予小微企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的20.24%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，茶博本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车，运输文物、苗木等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……

中国茶叶博物馆批复表.xls