一、杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）灵隐管理处（杭州花圃）概况

    （一）部门职责

    杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）灵隐管理处（杭州花圃）以下简称灵隐管理处，负责辖区内的园林、文物等事项的保护、管理和适度开发利用；单位对辖区内各景点进行园林管理、山林管理、文物管理、门票管理、景点建设、商业经营、环境卫生、景区内游览秩序、公共设施维护、文化陈设管理。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，灵隐管理处部门决算包括：本级决算，没有二级单位。

    二、杭州市园林文物局灵隐管理处（杭州花圃）2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、杭州市园林文物局灵隐管理处（杭州花圃）2018年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计40,018.10万元，与2017年度相比，收、支总计各增加14967.93万元，增长59.75%。主要原因是：增加部分收支主要为基建工程并入收支。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计38,675.75万元；包括财政拨款收入1,688.67万元（其中，一般公共预算1,688.67万元，政府性基金预算0万元），占收入合计4.37%；事业收入20,043.28万元，占收入合计51.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入16,943.80万元，占收入合计43.81%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计19,852.28万元，其中基本支出13,411.95万元，占67.56%；项目支出6,440.34万元，占32.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    其中基本支出（事业支出）中工资福利支出4440.86万元，占事业支出的33.11%；商品和服务支出8433.97万元，占总支出的62.88%；对个人和家庭的补助537.11万元，占总支出的4.01%.

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,837.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加198.98万元，增长12.15%，主要增长原因为西湖综保工程拨款增加。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,365.02万元，占本年支出合计的6.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.23万元，下降6%，灵隐管理处一般公共预算拨款支出均为项目支出，同比上年项目资金支出略有下降。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,365.02，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.76万元，占8.26%；科学技术（类）支出1.60万元,占0.12%；文化体育与传媒（类）支出11.97万元,占0.88%；城乡社区（类）支出1,201.73万元,占88.04%；农林水（类）支出33.80万元,占2.48%；交通运输（类）支出1.08万元,占0.08%；商业服务业等（类）支出2.08万元,占0.15%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1837.15万元，支出决算为1365.02万元, 本单位一般公共预算拨款支出均为项目支出。完成年初预算的74.3%，主要原因是部分西湖综保工程下半年开工后工程款支付将在次年进行。其中：

    一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项），2018年年初预算为98.52万元，2018年支出决算为98.52万元，完成年初预算的100%。

    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项），2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项），2018年年初预算为0.3万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为两新组织党建工作经费的支付将在次年支付。

    一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2018年年初预算为0.8万元，2018年支出决算为0.38万元，完成年初预算的47.5%，主要原因是党风廉政项目实施未结束，延续至次年。

    一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），2018年年初预算为7.24万元，2018年支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。

    科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），2018年年初预算为3.6万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的55.56%，主要原因为研究课题延续至次年结题。

    文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），2018年年初预算为11.97万元，2018年支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）国家重点风景区规划与保护（项），2018年年初预算为1126.51万元，2018年支出决算为798.95万元，完成年初预算的70.92%，主要原因为部分西湖综保工程下半年开工后工程款支付将在次年进行。

    城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理支出（项），2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为信访案件消除，专项经费将于次年上交财政。

    城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政事务管理（项），2018年年初预算为0.3万元，2018年支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2018年年初预算为2.1万元，2018年支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

    农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），2018年年初预算为33.8万元，2018年支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。

    交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），2018年年初预算为1.08万元，2018年支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

    商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为现代服务业规划专项的使用将在翠薇园公厕改造主体完成后介入，各项支付将在次年进行。

    商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为2.08万元，完成年初预算的26%，主要原因为龙坞花园特色潜力行业项目将在次年春季开展各类活动，资金支付较多将在次年春季。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，与上年一致。

    （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    2018年政府性基金财政拨款支出0万元，与上年一致。

    （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

    2.事业支出中“三公”经费支出决算具体情况说明。

    事业支出中列支“三公”经费支出共计16.35万元

    （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算6.85万元，比上年决算数下降35.74%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是本单位全年因公出国(境)较上年减少1人次。

    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

    （2）公务接待费：2018年度公务接待费决算0.84万元。较上年增加0.84万元。主要用于接待来我处考察学习的同行业人员。

    （3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算8.66万元，比上年决算数下降48.73%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出8.66万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。下降主要原因为事业单位车改已完成，当年减少3辆公务用车。

    （九）部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求，灵隐管理处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金489.04万元，占项目资金预算总额的26.62%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果：

    灵隐管理处在2018年度部门决算中反映道路及公厕保洁补助项目及西湖景区专用花卉基地项目绩效自评结果。

    道路及公厕保洁补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为89.04万元，执行数为83.84万元，完成预算的94.16%。主要产出和效果：一是完成全年曲院、花圃、灵隐、天竺等景区清卫保洁及公厕保洁工作，维护了公园整洁；二是维护了景区内道路路面干净整洁。发现的问题及原因：一是管理处例行检查中还发现有多处卫生死角，保洁人员日常中并未处理；二是部分区块在双最公园检查中并未达标，造成失分。下一步改进措施：一是改善管理模式，提高保洁人员意识，提高检查力度，以促进质量提升；二是全面清出死角，加强长效管理。

    西湖景区专用花卉基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设生产、展示温室及专类花房共八幢总面积10800平方米，采用轻钢结构玻璃温室，外观风格错落有致，外立面景观效果与周边环境相协调；二是精选月季、兰花及水湿生等花卉植物品种打造主题花园，花房室内布置注重科普、观赏、生产功能的结合；乡村自然课堂和园艺学院的室内设计简单朴素，满足科普、教学功能。发现的问题及原因：一是园内各品种植物较多，后期养护成本高，养护人员不够；二是温室设施后续维护的人才与经验缺乏，存在短板。下一步改进措施：一是将园林养护工作外包给物业公司，由专人负责日常养护管理工作；二是建立长期的温室设施维保队伍，定期检查温室使用、安全情况并及时修理。

    （十）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出0万元。与上年一致。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额905.32万元，其中：政府采购货物支出173.25万元、政府采购服务支出732.07万元。授予中小企业合同金额882.89万元，占政府采购支出总额的97.52%。其中，授予小微企业合同金额845.51万元，占政府采购支出总额的93.39%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，灵隐管理处本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是园林用货车、皮卡车。其中因车改停驶并待拍卖的3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    杭州市园林文物局灵隐管理处（杭州花圃）决算公开附表表.xls