一、浙江省杭州市西子湖小学概况

（一）部门职责

杭州市西子湖小学地处西湖风景名胜区内，环境优雅，设施优异，教育优质，现有两个校区，茅家埠校区位于龙井路76号,九溪校区位于之江路40号,18个教学班，现有48名教职工,623名学生,现任校长葛加尧。

学校前身是茅家埠小学,创办于1931年3月,1984年更名为西湖乡中心小学。自93年起,走规模化办学之路，至2001年7月先后撤（兼）并翁家山小学、满觉陇小学、梅家坞小学等9所村完小和九溪中小学、灵隐小学等4所区属小学。2002年，杭州市三区体制调整中随西湖街道划归西湖名胜区管理，7月更名为西子湖小学。

学校始终确立“和谐加特色”的建设目标，寻求学校发展方向，争创学校品牌。学校先后打造了艺术教育特色，现代教育技术特色，西湖文化教育特色，现阶段全面开展茶文化普及教育。原全国人大常委会副委员长顾秀莲亲临西湖博物馆观赏师生西湖文化书画作品；原浙江省政协主席刘枫；浙江省关工委主任、原浙江省委常委组织部长王耀亭等领导先后为学校题词。经过努力，学校也被评为“全国消防安全教育示范学校”“中国陶行知教育思想实验学校”、“浙江省示范小学”“浙江省现代教育技术实验学校”“杭州市文明单位”等诸多荣誉。

学校始终以“勤学、守纪、文明、健美”作为校训，继续发扬“团结协作，敬业奉献”的校园精神，坚持以人为本，传承历史，开拓创新，以教育教学为中心，努力培养新一代西湖人的目标，加快学校发展，开创西子湖小学灿烂辉煌的明天！

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省杭州市西子湖小学部门决算包括：本级决算、属事业单位决算。

二、浙江省杭州市西子湖小学2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省杭州市西子湖小学2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,771.56万元，与2017年度相比，收、支总计各增加272.23万元，增长84.63%。主要原因是：2018年我校茅家埠校区综合楼工程加固及职业年金清算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,771.56万元；包括财政拨款收入1,759.41万元（其中，一般公共预算1,759.41万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.31%；事业收入12.15万元，占收入合计0.69%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,771.56万元，其中基本支出1,530.38万元，占86.39%；项目支出241.18万元，占13.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,759.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加273.42万元，增长84.46%。主要原因是：2018年我校茅家埠校区综合楼工程加固及职业年金清算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,759.41万元，占本年支出合计的99.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.42万元，增长84.46%。主要原因是：2018年我校茅家埠校区综合楼工程加固及职业年金清算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,759.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,759.41万元,占100.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.45万元，支出决算为1,759.41万元,完成年初预算的86.78%，主要原因是2018年我校茅家埠校区综合楼工程加固未完工，工程款未全部付完。

教育支出普通教育小学教育的人员经费，2018年年初预算为1195.03万元，2018年支出决算为1348.27万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因职业年金清算。

教育支出普通教育小学教育的日常公用经费，2018年年初预算为591.24万元，2018年支出决算为169.96万元，完成年初预算的28.75%，决算数小于预算数的主要原因节约成本开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,518.23万元，其中：

人员经费1,348.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休人员工资；

公用经费169.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、福利费、劳务费、维修费、专用材料费、办公设备购置费、图书资料费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是年初没有预算安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数（或小于）预算数的主要原因是年初未安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年初未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年初未安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是年初未安排其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待兄弟单位交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度杭州市西子湖小学单位无实行一般公共预算项目支出绩效自评项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

本单位今年未实施项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位今年未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是小学单位性质不是机关及参照公务员法管理事业单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州市西子湖小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映用于教育教学学生及教师经费的支出。

浙江省杭州市西子湖小学2018年部门决算汇总表.xls