一、杭州工艺美术博物馆概况

（一）部门职责

    负责工艺美术展品和刀、剪、剑、扇、伞的文物征集、保护、管理、管理和相关宣传教育等工作，开展工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞行业的学术研究、交流工作，承担博物馆入驻工艺美术大师和工作室的相关管理服务。

   （二）机构设置

    从预算单位构成看，杭州工艺美术博物馆部门决算包括：本级决算

    二、杭州工艺美术博物馆2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、杭州工艺美术博物馆2018年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计3,042.77万元，与2017年度相比，收、支总计各增加339.08万元，增长12.54%。主要原因是：随着本馆的发展，以及社会的进步，博物馆事业所需的经费也随之增长，主要增长点在文化体育与传媒支出、城乡社区支出。

   （二）收入决算情况说明

    本年收入合计2,998.15万元；包括财政拨款收入2,825.02万元（其中，一般公共预算2,825.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.23%；事业收入84.10万元，占收入合计2.81%；经营收入36.88万元，占收入合计1.23%；其他收入52.15万元，占收入合计1.74%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计2,849.74万元，其中基本支出1,113.35万元，占39.07%；项目支出1,717.94万元，占60.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出18.45万元，占0.65%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计2,849.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加467.49万元，增长19.63%。主要原因是：增加了文化体育与传媒支出、城乡社区支出。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.74万元，占本年支出合计的94.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.19万元，增长14.56%。主要原因是：增加了文化体育与传媒支出、城乡社区支出。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.76万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出14.47万元,占0.54%；文化体育与传媒（类）支出2,479.66万元,占91.81%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出205.86万元,占7.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2463.36万元，支出决算为2,700.74万元,完成年初预算的109.64%，主要原因是有后续下达的小计划项目经费，以及追加或调整的预算。其中：

    一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中临时下达的经费。

    科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.47万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目申报其他部门的项目，年中得到批复，另外部分项目为上年结转项目，因此没有年初预算。

    文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目申报其他部门的项目，年中得到批复，另外部分项目为上年结转项目，因此没有年初预算。

    文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因申报其他部门项目，年中得到批复，另外部分项目为上年结转项目，因此没有年初预算。

    文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为2463.36万元，2018年支出决算为2461.78万元，完成预算的99.94%，决算数基本与预算数持平。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为201.29万元，决算数大于预算数的主要原因申报其他部门项目，年中得到批复，另外部分项目为上年结转项目，因此没有年初预算。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是申报其他部门项目，年中得到批复，因此没有年初预算。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,039.35万元，其中：

人员经费757.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费等。

    公用经费281.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

    （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

     2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本馆无政府性基金。

   （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.90万元，支出决算为20.91万元，完成预算的77.73%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年7月车改时，将所有车辆还回，不在保有车辆。本馆严格把控公务接待费的开支，尽可能控制开支数。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.85万元，占42.32%，与2017年度相比，增加8.85万元，主要原因是2018年接到上级下达的出访任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.83万元，占51.79%，与2017年度相比，增加10.83万元，主要原因是因工作需要在2018年1-7月长租车辆；公务接待费支出决算为1.23万元，占5.90%，与2017年度相比，增加0.75万元，增长156.25%，主要原因是接待批次和人数与上年相比增加。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费年初预算数为8.90万元，支出决算为8.85万元。完成年初预算的99.44%。主要用于本级单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是考虑到外汇汇率的浮动，因此预算数申报的稍大。

    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的72.18%。决算数小于预算数的主要原因是7月进行车改，将保有车辆全部还回，截止至2018年底本单位无保有车辆，因此8月至12月无公务用车购置及运行维护费发生。年初预算数为本单位原保有车辆的全年所需费用，故决算数小于年初预算数。

    公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

    公务用车运行维护费支出10.83万元，主要用于年中车改前所保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截止2018年底，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    （3）公务接待费年初预算数为3.00万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的41.10%。主要用于接待公务来访人员的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格把关，尽可能控制开支数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计106人次。

    外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

    其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于国内公务接待时的餐费等。接待106人次，15批次。

    （九）部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求，杭州工艺美术博物馆开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金1362.75万元，占项目资金预算总额的92.08%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

    杭州工艺美术博物馆在2018年度部门决算中反映2018年-社会公益展设计制作费及2018年-三维虚拟馆建设费的项目绩效自评结果。

    2018年-社会公益展设计制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为110万元，执行数为108.51万元，完成预算的98.65%。主要产出和效果：2018年度博物馆推出自主原创展览4个，包括“二月春风似剪刀—剪刀文化展”、“潘多拉的盒子—两依藏20世纪欧洲化妆盒手袋艺术展”、“周桂新竹根雕艺术展”、“女神的装备—当代艺术@博物馆跨界主题展”，其中“潘多拉的盒子—两依藏20世纪欧洲化妆盒手袋艺术展”获得2018年度浙江省十大陈列展览精品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    2018年-三维虚拟馆建设费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为30万元，执行数为19.8万元，完成预算的66%。主要产出和效果：一是开发了讲解预约、活动预约、微信导览（支持一物一码扫描）等3个微信小程序，方便观众通过公众号和小程序预约讲解、活动和自主参观；二是开发了潘多拉的盒子、女神的装备、周桂新竹雕艺术展等线上临时展览，让人身临其境，临展永不落幕。通过全馆VR导览、小程序开发、微信公众号改版等，带来全新体验，寓教于乐，加大博物馆的宣传和推广。同时通过微信等平台，实现活动预约、讲解预约、语音导览等功能，更好地服务观众，拉近博物馆与观众的距离。发现的问题及原因：一是一物一码展品小程序的二维码比较大，较难结合展板布置和扫出，且后台操作管理的步骤需要学习与和技术的有效沟通，不然影响到展板说明牌制作等各环节；二是小程序后端的承载带宽和服务能力有时会有问题，导致扫码得到的内容较慢展现。下一步改进措施：一是后台管理维护人员加强培训和学习，同时加强与技术支持的沟通；二是与技术制作单位沟通增加云服务的带宽和承载力，已达到高峰期的使用的不拥堵。

   （十）其他重要事项的情况说明

    1.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额204.43万元，其中：政府采购货物支出63.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.00万元。授予中小企业合同金额204.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额79.64万元，占政府采购支出总额的38.96%。

    2.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，杭州工艺美术博物馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：指反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出 。

    13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

    15.文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    16.文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

    17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）：指反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

    18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    附件：杭州工艺美术博物馆部门决算公开.xls

杭州工艺美术博物馆

（杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）

2019年9月27日