一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州钱塘新区大创小镇发展服务中心于2019年4月成立，负责大创小镇范围内的人才服务和项目服务职能，负责服务对接小镇范围内的区校合作和科创平台服务，承担大创小镇内经济发展、建设开发、招商引才、科技创新等工作的服务职能。主要职责是：

1.协助人才办做好小镇范围内各类高层次人才和项目引进的服务工作。

2.负责小镇范围各类科创平台的服务工作，协助做好小镇企业土地报批、开竣投及后续服务工作。

3.组织推动小镇双创服务体系建设，负责小镇各类企业和区校合作的服务工作。

4.负责小镇年度基础设施、环境配套、公共服务、商业配套等项目建设的服务工作。

5.负责小镇内各类科技企业、科技计划项目、研发中心、创新园区的服务工作，协助完成区科技部门交办的其他相关工作。

6.承担小镇对外合作与交流，制定小镇宣传计划并组织开展各类双创活动。

7.负责小镇各项统计及年度考核工作。

8.承担党工委、管委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，即杭州钱塘新区大创小镇发展服务中心，为事业单位。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计912.86万元。

其中:财政拨款收入912.86万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计912.86万元。

按支出功能分类：商品和服务支出910.06万元，对个人和家庭的补助支出0.80万元，资本性支出2万元。

按支出用途分类：基本支出12.86万元，项目支出900万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计912.86万元。

其中：一般公共预算拨款收入912.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计912.86万元。

按支出功能分类：商品和服务支出910.06万元，对个人和家庭的补助支出0.80万元，资本性支出2万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计912.86万元。其中：

一般公共服务支出类商贸事务款行政运行项预算为12.86万元，主要用于日常办公、事业人员公务交通费以及对个人和家庭补助方面的支出。

一般公共服务支出类人力资源事务款引进人才费用项预算为602万元，主要用于大创小镇整体宣传、举办高端论坛和活动、招才引智和人才服务等方面的支出。

一般公共服务支出类人力资源事务款一般行政管理事务支出项预算为298万元，主要用于大创小镇产业发展以及推进区校合作等方面的支出。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计912.86万元，其中：

1．商品和服务支出910.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出0.80万元，主要包括入托儿童保育费补助支出。

3. 其他资本性支出2万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计25万元。其中：

1.因公出国（境）经费10万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出15万元。公务接待费支出主要用于接待海外高层次人才等支出。

三、预算绩效情况

2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金912.86万元。总体情况如下：

1.基本支出12.86万元，主要包括机关日常办公等经费，用于各项业务工作的后勤保障；

2.项目支出共计900万元，其中：

（1）整体宣传经费55万元，主要用于开展大创小镇主题宣传，做优做强“杭州大创小镇”微信公众号，全年拟推文150篇以上，同时根据需要制作大创小镇宣传手册和视频等；

（2）举办高端论坛和活动经费374万元，主要用于举办创新创业活动，本年度拟举办重大创新创业活动5场以上，营造良好的创新创业氛围，提升大创小镇的名誉度和美誉度；

（3）产业发展和服务经费273万元，主要用于助力小镇的产业发展，主要包括环境整治、小镇展厅维护、规划编制等费用，完善系统化开展特色产业和企业孵化机制，实现小镇客厅“全天候接待”等；

（4）招才引智专项100万元，主要用于赴国内城市招才引智、开展人才项目认定和评审及开发项目申报及管理系统建设相关费用，力争通过举办政策宣讲、建立健全引才联络站、优化电子系统等方式提升人才生态，扶持人才项目，力争全年引进人才项目60家；

（5）人才服务专项73万元，主要用于各类高层次人才培训、交流、活动等各类人才服务活动，力争通过各类高层次人才培训、交流及活动，搭建良好的人才交流平台，助力人才成长和企业发展；

（6）区校合作专项25万元，主要用于推进区校合作的各项费用，力争将高校集聚、高教资源丰富的优势转化为助推新区高质量发展的强大动能，促进人才共育、资源共享，以新一轮区校合作成果助推新区高质量发展。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算12.86万元。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额152万元，其中：政府采购货物2万元、政府采购服务150万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开大创小镇附表汇总

表1.  2019年部门收支预算总表

表2.  2019年部门收入预算总表（分科目）

表3.  2019年部门收入预算总表（分单位）

表4.  2019年部门支出预算总表（分科目）

表5.  2019年部门支出预算总表（分单位）

表6.  2019年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2019年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2019年部门“三公”经费财政拨款预算表