一、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处单位概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家法律法规，执行上级党委政府的决定；

2.组织管理和发展街道经济，制定街道经济发展总体规划并组织实施；

3.开展社会主义精神文明建设以及群众性文化、体育活动；

4.积极开展社区建设，做好社区管理、计划生育等工作；

5.抓好街道社会治安综合治理，做好法制宣传、安全生产等工作，维护社会安定团结；

6.承担城市管理职能，负责实施辖区市容环境卫生、绿化管理等工作；

7.配合职能部门做好市政建设管理、税收、征兵、防汛防台等工作；

8.协助职能部门做好劳动就业、社会保障、企退人员管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，白杨街道部门决算包括白杨街道本级决算及下属事业单位决算，具体包括：白杨街道办事处本级和白杨街道综合服务中心。

二、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2018年度收、支总计17,678.08万元，与2017年度相比，收、支总计减少2,403.56万元，降低11.97%。主要原因是：一般公共预算拨款减少42.51%，支出合计较去年基本持平，本年结转结余支出占比大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,365.375万元，占总收入58.63%，包括财政拨款收入10,365.375万元（其中，一般公共预算10,365.375万元，政府性基金预算0万元），占58.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,094.30万元，其中基本支出7,363.52万元，占 43.08%；项目支出9,730.79万元，占56.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2018年度财政拨款收、支总计10,365.375万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少7,664.625万元，降低42.51%。主要原因是：2017年度结转结余数额大。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出17,094.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少472.48万元，降低2.69 %。主要原因是：城乡社区支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,094.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,648.68万元，占33.04%；国防（类）支出32.45万元,占0.19%；公共安全（类）支出615.50万元,占3.60%；教育（类）支出52.90万元,占0.31%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出39.16万元,占0.23%；社会保障和就业（类）支出224.08万元,占1.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,244.00万元,占36.53%；农林水（类）支出3.84万元,占0.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出4,233.69万元,占24.77%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,000万元，支出决算为17,094.30万元,完成年初预算的94.96%，主要原因是城乡社区管理事务支出减少，中小企业发展专项支出增加。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为9,131.50万元，2018年支出决算为6,244.00万元，完成年初预算的68.37%，决算数小于预算数的主要原因当年社区经费支出主要在结余中列支，从当年财政拨款中支出少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为3,072.00万元，2018年支出决算为4,233.69万元，完成年初预算的137.81%，决算数大于预算数的主要原因部分企业超额完成财政贡献基数，导致企业政策性补助支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,363.52万元，其中：

人员经费7,164.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费199.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、材料费、接待费、工会费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.61万元，占79.27%，与2017年度相比，减少8.39万元，降低93.23%，主要原因是跟随区政府出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车规范化管理；公务接待费支出决算为0.16万元，占20.73%，与2017年度相比，减少0.096万元，降低37.55%，主要原因是接待外来单位考察。具体情况如下

（1）因公出国（境）费用：2018年年初预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2018年年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计14人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于外来单位考察团。接待14人次，1批次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度杭州市江干区人民政府白杨街道办事处单位0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度白杨街道办事处本级和下属事业单位白杨街道综合服务中心的机关运行经费一般公共预算支出199.37万元，较上年度同口径基本持平。

2.政府采购支出情况

2018年度白杨街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额378.30万元，其中：政府采购货物支出173.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，白杨街道本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

杭州市江干区人民政府白杨街道办事处.XLS