一、 杭州经济技术开发区人民法院单位概况

2011年4月28日，最高人民法院批复同意设立杭州经济技术开发区人民法院，行使基层人民法院职权，依法管辖杭州经济技术开发区辖区内有关案件。

2012年9月7日开发区人民法院正式成立，临时办公场所位于海达南路555号下沙文化中心C座1-5层、9层和18层，内设政治处（办公室）、立案庭、刑事审判庭、行政审判庭（审判监督庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局，司法警察等8个职能部门和1个司法保障服务中心。

（一）主要职能

1.依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

2.依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

3.指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同区机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

4.负责本院的财务、装备、技术、司法鉴定等工作，并管理有关经费和物资装备;

5.负责辖区内法院的纪检、监察等工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，开发区法院部门预算包括：本级预算及下属事业单位司法保障服务中心。

二、杭州经济技术开发区人民法院单位2018年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州经济技术开发区人民法院单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况说明

杭州经济技术开发区人民法院单位2018年度收入决算4262.76万元，其中：本年收入4262.76万元，占总收入100%，包括财政拨款收入4262.76万元（其中，一般公共预算4262.76万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%。

（二）支出决算总体情况说明

杭州经济技术开发区人民法院单位2018年度支出决算4262.76万元。其中基本支出3629.45万元，占总支出的85%，项目支出633.31元，占总支出的15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州经济技术开发区人民法院2018年一般公共预算财政拨款4262.76万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加308.14万元，增长7.8%。主要是根据人员增加及办案经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4262.76，主要用于以下方面：公共安全支出3890.40万元，占91.26%;社会保障和就业支出146.10万元,占3.42%;住房保障支出226.26万元,占5.32%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3899.13万元，支出决算为4262.76万元,完成年初预算的109%，主要原因是人员增加及办案经费增加。其中：

一般公共预算拨款（类）法院（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2094.45万元，2018年决算为2338.94万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及根据规定核增了支出。

一般公共预算拨款（类）法院（款）事业运行（项）。2018年年初预算为487.89万元，2018年决算为609.01万元，完成年初预算的124.82%，决算数大于预算数的主要原因根据规定核增了支出.

一般公共预算拨款（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为386.02万元，2018年决算为441.75万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于预算数的主要原因核增支出。

一般公共预算拨款（类）法院（款）”两庭”建设（项）。2018年年初预算为219.40万元，2018年决算为143.76万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于预算数的主要原因核减支出。

一般公共预算拨款（类）法院（款）案件执行（项）。2018年年初预算为20万元，2018年决算为25.52万元，完成年初预算的127.60%，决算数大于预算数的主要原因破解执行难核增布控费等支出。

一般公共预算拨款（类）法院（款）案件审判（项）。2018年年初预算为28万元，2018年决算为22.28万元，完成年初预算的79.57%。决定数小于预算数的原因是陪审员经费调整。

一般公共预算拨款（类）法院（款）其他法院支出（项）。2018年年初预算为240.94万元，2018年决算为309.14万元，完成年初预算的128.30%，决算数大于预算数的主要原因是本单位2018年新增人员，相关支出相应增加。

住房保障安全（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为262.65万元，2018年决算为226.26万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于预算数的主要原因是核减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为114.13万元，2018年决算为104.36万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是核减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为45.65万元，2018年决算为41.74万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是核减支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出3629.45万元，其中： 人员经费3162.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费466.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳力费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

（五）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.8万元，支出决算为28.8万元，完成预算的90.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.8万元，占100%，与2017年度相比，减少31.52万元，主要原因是本年未安排公车购置。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出0万元，无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出28.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，未发生接待支出。

（七）部门预算绩效情况说明

2018年，本部门项目支出实现绩效目标全覆盖。总体情况如下：我院切实履行宪法和法律赋予的职责，不断加强审判管理和队伍建设，为打造平安和谐开发区提供坚强有力的司法保障。2018年办理开发区内民商事，执行，刑事及行政案件7000余件。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出436.75万元，比年初预算数减少10.79万元，减少2.4%，主要原因是统筹使用，节能减排。

2.政府采购支出情况

2018年度本院政府采购支出总额78.64万元，其中：政府采购货物支出29.60万元、政府采购服务支出49.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本院共有车辆8辆，均为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

杭州经济技术开发区人民法院.XLS