一、中心基本情况

（一）主要职能：杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心（开发区妇幼保健院）是一所集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导于一体的社区医疗卫生服务机构

主要职责：中心以辖区居民的健康需求为服务导向，切实为社区居民提供有效、经济、便捷、综合、连续的综合卫生服务。

2、机构设置：中心现有职工117人，高级职称15人（其中正高3人），中级职称41人，本科以上学历66人（其中研究生学历4人）。中心开设全科门诊、专科门诊、保健门诊及辅助科室等19人；医疗设备齐全，拥有DR机、彩色B超机、全自动系生化分析仪等新型设备。中心下设头格、七格、智格、中沙、下沙、高沙、元成、东方、松合、湾南、铭和等11个卫生服务站，组建了14个社区责任医师团队，以便更好的为社区居民服务。

3、完成情况：近年来，中心业务稳步增长，业务能力得到社区居民的认可；中心通过系列“提质、提能、提管理、优质服务惠民生”工程，使内部机构不断规范，运行机制更加科学，服务功能更加完善、社会效果更加明显、居民更加满意。中心先后获得了“浙江省百强社区卫生服务中心”、“杭州市青年文明号”、“杭州市儿童保健工作先进集体”、“杭州市妇女保健工作先进集体三等奖”、“开发区公益街区志愿服务优秀志愿者”、“全国优质服务示范化社区卫生服务中心”等称号，同时中心也涌现了一批先进模范。

二、杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8038.20万元，与2017年度相比，收、支总计增加1167.56万元，增长17%。主要原因是：业务收支增多，公共卫生经费增加，签约经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7854.79万元；包括财政拨款收入1221.77万元（其中，一般公共预算1221.77万元，政府性基金预算0万元），占收入合计15.55%；事业收入6543.20万元，占收入合计83.31%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入89.82万元，占收入合计1.14%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7994.90万元，其中基本支出7855.12万元，占98.25%；项目支出139.78万元，占1.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1376.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加436.02万元，增长46%。主要原因是：公共卫生经费增加、签约经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1333.55万元，占本年支出合计的16.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.79万元，增长69.71%。主要原因是：公共卫生经费支出增加，签约经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1333.55万元，主要用于以下方面：城市社区卫生机构支出920.19万元，占69%；基本公共卫生支出413.36万元，占31%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.77万元，支出决算为1333.55万元,完成年初预算的109%，主要原因是项目增加。其中：

项目支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为139.78万元，完成年初预算的13978%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1193.77万元，其中：

人员经费575.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费618.55万元，主要包括：办公费、印刷费、      公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出安排。

（九）部门预算绩效情况说明

本部门绩效严格按照上级有关规定执行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费支出情况。

2018年度部门运行经费支出7994.90万元，比年初预算数增加140.10万元，增长1.75%，主要原因是支出项目增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额148.65万元，都为政府采购货物支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车一辆已移交局里；救护车一辆；体检车一辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.部门运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖等。

杭州经济技术开发区下沙街道社区卫生服务中心.XLS