一、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位概况

（一）主要职能

1、协助公安机关维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。

2、协助公安机关做好群体性、突发性事件的处置和重大活动的安全保卫任务。

3、协助公安机关做好巡逻防控、设卡盘查、110接处警等工作。

4、协助公安机关开展打击各类违法犯罪活动。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4206.25万元，与2017年相比，收、支总计增加267.73万元，增长6.80%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4206.25万元，占总收入100%，包括财政拨款收入4206.25万元（其中，一般公共预算4206.25万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4206.25万元，其中基本支出4206.25万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4206.25万元，与2017年相比，收、支总计增加267.73万元，增长6.80%。主要原因是：人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位2018年度一般公共预算财政拨款支出4206.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，收、支总计增加267.73万元，增长6.80%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4356.93万元，支出决算为4206.25万元,完成年初预算的96.54%，主要原因是人员减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为4356.93万元，2018年支出决算为4206.25万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出4206.25万元，其中：

人员经费3902.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费303.56万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（1）1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

（2）2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（3）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年执行数持平。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年执行数持平。。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数或下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，2017年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。或减少的主要原因是因车改车辆已达报废年限予以报废。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度杭州市协警支队经济技术开发区协警大队单位0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度本级的机关运行经费一般公共预算支出303.56万元，与上年数持平。

2.政府采购支出情况

2017年度本级政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映公安机关除基本项目以外其他用于公安方面的支出。

杭州市协警支队经济技术开发区协警大队.XLS