一、浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）概况

（一）部门职责

大江东管委会作为杭州市委、市政府的一个派出机构，对大江东区域统一履行经济、社会、文化、生态文明建设和党建各项管理职能。贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委在大江东实施党的领导和监督。负责国家和省、市有关法律、法规和政策在大江东的贯彻实施，拟定、发布大江东有关管理规定，经批准后组织实施。负责编制大江东经济社会发展规划、年度计划和产业政策，经批准后组织实施。负责编制大江东分区规划、专项规划、控制性详细规划，经批准后组织实施。负责编制和实施大江东土地利用总体规划和年度计划；负责大江东耕地保护和基本农田保护，节约集约利用土地和矿产资源；负责大江东土地储备、整治、征收及建设项目用地管理等工作。负责制定大江东产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。负责大江东招商引资工作；按审批权限，审批、审核投资项目。负责大江东的建设管理；负责大江东建设规划项目的审核和规划项目的监督检查工作；负责大江东建设工程的审批和管理工作；负责大江东的房地产管理工作。负责大江东的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业的管理工作。负责大江东的经济贸易、农业、水利、林业、旅游、交通、统计、物价、审计、外事、人力资源社会保障、工商、质量技术监督、食品药品监督、安全生产监督、环境保护、综合治理、信访、民政、民族宗教等方面的管理工作。负责大江东区域内财政、国有资产管理等工作；负责下属投融资平台管理，负责所属行政事业单位财务监督管理；协助做好税收事务管理工作。负责大江东的城市建设和管理。检查、监督、协调有关部门设在大江东的分支机构或派出机构工作；协调海关、检验检疫，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）的工作。负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检、监察、统战和群团工作；按照干部管理权限，管理机关、直属机构和托管街道的领导干部。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）部门决算包括：本级决算

二、浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计331,662.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加112937.51万元，增长34.05%。主要原因是基本建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计331,662.63万元；包括财政拨款收入331,662.63万元（其中，一般公共预算79,555万元，政府性基金预算252,107.63万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计310,724.16万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出310,724.16万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计331,662.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加112937.51万元，增长34.05%。主要原因是基本建设项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出79,168.34万元，占本年支出合计的25.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128043.62万元，下降161.74%。主要原因是上年度收到上级一般公共预算拨款20亿元债券资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出79,168.34，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10,000万元,占12.63%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,011万元,占13.91%；农林水（类）支出3,963.34万元,占5.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出40,000万元,占50.53%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14,194万元,占17.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为79,168.34万元,主要原因是一年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级，二是年初政策兑现资金安排在部门投合局，实际支出发生列支在管委会本级。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10000万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初政策兑现资金安排在部门投合局，实际支出发生列支在管委会本级。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9611万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1400万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3963.34万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）  其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40000万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初政策兑现资金安排在部门投合局，实际支出发生列支在管委会本级。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13140万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1053万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初基建项目一般公共预算未安排，考虑债券资金安排，年中做了一般公共预算调整，实际支出发生列支在管委会本级。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出231,555.82，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出231,555.82万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为231,555.82万元,主要原因是年初预算土地出让金支出未安排在管委会本级，年中收到土地出让金收入，然后安排列支土地出让金支出在本级。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为228166.83万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初预算土地出让金支出未安排在管委会本级，年中收到土地出让金收入，然后安排列支土地出让金支出在本级。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3389万元，主要原因是年初预算土地出让金支出未安排在管委会本级，年中收到土地出让金收入，然后安排列支土地出让金支出在本级。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是没有开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，管委会本级部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金4046万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）在2018年度部门决算中反映2017年大江东市政道路大中修工程及新围初中迁建的项目绩效自评结果。

2017年大江东市政道路大中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.83分，自评结论为“优秀”。主要产出和效果：一是项目综合效益基本满意；二是项目可持续影响能够起到作用。发现的问题及原因：一是项目延期完工。下一步改进措施：一是项目设计师尽可能全面考虑，避免进行调整，影响项目实际执行；二是项目完工后进行后续保养，使市政道路情况稳定在较好的水平。

新围初中迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。主要产出和效果：一是促进教学改革，提升大江东教育水平；二是提升所在地区居民生活水平及质量。发现的问题及原因：一是实际施工安排与计划不符；二是合同签订流程需更加规范管理。下一步改进措施：一是加强施工进度管理；二是对合同严加审核管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数相比无变化。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）指反映城市基础配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）指反映用于棚户区改造方面的支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

浙江省杭州大江东产业集聚区管理委员会（本级）.XLS