一、杭州大江东产业集聚区经济发展局概况

（一）部门职责

杭州大江东产业集聚区经济发展局主要职责是组织编制和实施大江东经济发展、产业发展和年度计划，协调经济运行中的重大问题，指导经济体制改革；研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策；承担投资项目立项、可展性研究报告等审核报批工作；承担金融、企业上市、服务业发展工作；承担对农业和农村工作的综合协调与监督；承担环境保护、节能减排和组织协调生态保护等工作；承担物价管理工作；承担旅游业管理工作；组织协调企业开展和参加各类重大经济、科技活动；牵头行政审批改革工作；承担行政审批的统一管理工作；承担公共资源交易管理工作;承担统计工作，建立健全经济社会发展统计指标体系，审核统一对外提供和发布的统计信息。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州大江东产业集聚区经济发展局部门决算包括：局本级决算、局属3家事业单位决算。纳入杭州大江东产业集聚区经济发展局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 科技服务中心

2. 环境监察大队

3. 农（林）业行政综合执法大队

二、杭州大江东产业集聚区经济发展局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州大江东产业集聚区经济发展局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计34,389.6万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4781.48万元，增长16.15%。主要原因是：项目增加，专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31,394.58万元；包括财政拨款收入31,394.58万元（其中，一般公共预算31,278.98万元，政府性基金预算115.6万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,280.58万元，其中基本支出190.16万元，占0.59%；项目支出32,090.42万元，占99.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计34,389.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4781.48万元，增长16.15%。主要原因是：项目增加，专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32,164.98万元，占本年支出合计的99.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5667.48万元，增长21.30%。主要原因是：项目增加，专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32,164.98，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.14万元，占2.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,350.12万元,占7.31%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出7,907.44万元,占24.58%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10,483.5万元,占32.59%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出8,741.22万元,占27.18%；商业服务业等（类）支出372万元,占1.16%；金融（类）支出55万元,占0.17%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出4.55万元,占0.01%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,296.01万元,占4.03%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,653.18万元，支出决算为32,164.98万元,完成年初预算的95.58%。主要原因是项目调整。其中：

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2018年年初预算为10385万元，2018年支出决算为8251.22万元，完成年初预算的79.45%，主要原因项目在实际运行中有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.16万元，其中：

人员经费58.76万元，主要包括：对个人和家庭的补助

公用经费131.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出115.6，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出115.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115.6万元，支出决算为115.6万元,完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.82万元，支出决算为13.38万元，完成预算的64.29%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务费用支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.5万元，占33.59%，与2017年度相比，增加4.5万元，主要原因是出访经济合作洽谈任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，占10.93%，与2017年度相比，减少27.84万元，下降95.01%，主要原因是规范公务用车管理，降低费用支出；公务接待费支出决算为7.42万元，占55.47%，与2017年度相比，增加1.36万元，增长22.51%，主要原因是接待批次增加。

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.5万元，支出决算为4.5万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.9万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的16.44%。决算数小于大预算数的主要原因是规范公务用车管理，降低费用支出

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。主要用于接待人员的住宿，餐饮等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待310批次，累计2,475人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.42万元，主要用于接待人员的住宿，餐饮等支出。接待2,475人次，310批次。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出131.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额91.39万元，其中：政府采购货物支出91.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，经发局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

杭州大江东产业集聚区经济发展局.XLS