一、杭州大江东产业集聚区办事服务中心概况

（一）部门职责

1.统筹管理、协调管委会的行政审批工作；

2.为大江东区域内企业和个人提供“一站式”行政审批和便民服务；

3.负责推进行政审批制度改革相关工作；

4.负责权限范围内的行政审批工作；

5.负责权限范围内公共资源交易的组织实施工作；

6.负责对进驻部门的管理和考核工作；

7.承担管委会行政审批、便民服务和公共资源交易信息化建设工作；

8.指导集聚区街道的行政审批、便民服务和公共资源交易相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州大江东产业集聚区办事服务中心单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州大江东产业集聚区办事服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州大江东产业集聚区办事服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1118万元，与2017年度相比，收、支总计各增加234.82万元，增长26.59%。主要原因是：2018年度新增建设工程施工图联合审查费222.14万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1118万元；包括财政拨款收入1118万元（其中，一般公共预算1118万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1118万元，其中基本支出335.08万元，占29.97%；项目支出782.92万元，占70.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1118万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加234.82万元，增长26.59%。主要原因是：2018年度新增建设工程施工图联合审查费222.14万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1118万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.82万元，增长26.59%。主要原因是：2018年度新增建设工程施工图联合审查费222.14万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1118，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1118万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1504.86万元，支出决算为1118万元,完成年初预算的74.29%，主要原因是：部分设备采购及系统更新升级因上级部门取消要求，故年中进行一次预算调整，调减预算150万元；部分第三方服务费，如建设工程施工图联合审查费、民用建筑节能审查专家费、评标专家费等，因全年实际发生项目数与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用；部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款；2018年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为264.86万元，2018年支出决算为335.08万元，完成年初预算的126.51%，决算数大于预算数的主要原因：（1）因统一财务决算口径要求，将年初预算属于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）项目中发放给窗口工作人员的考核奖和补贴，决算金额统计在本项目中，共计金额219.13万元；（2）剔除发放给窗口工作人员的考核奖和补贴219.13万元影响后，2018年实际支出决算金额为115.95万元，完成年初预算的43.78%，决算数小于预算数，主要原因是：本年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为1240万元，2018年支出决算为782.92万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因：（1）因统一财务决算口径要求，将年初预算中属于此类项目的发放给窗口工作人员的考核奖和补贴，决算金额统计在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）项目中，共计金额219.13万元；（2）剔除发放给窗口工作人员的考核奖和补贴219.13万影响后，2018年实际支出决算金额为1002.05万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数，主要原因是：部分设备采购及系统更新升级因上级部门取消要求，故年中进行一次预算调整，调减预算150万元；部分第三方服务费，如建设工程施工图联合审查费、民用建筑节能审查专家费、评标专家费等，因全年实际发生项目数与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用；部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出380.45万元，其中：

人员经费264.50万元，主要包括：奖金（放给窗口工作人员的考核奖和补贴）、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费以及其他商品和服务支出等方面的支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%，2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.81万元，占100%，与2017年度相比，增加0.01万元，增长0.56%，主要原因是用于接待来函考察单位、交易中心评标专家等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费年初预算数为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。主要用于接待来函考察单位、交易中心评标专家等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次，累计1,210人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.81万元，主要用于接待来函考察单位、交易中心评标专家等支出。接待1,210人次，88批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金748万元，占项目资金预算总额的68.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州大江东产业集聚区办事服务中心在2018年度部门决算中反映第三方服务费及建设维护保障费的项目绩效自评结果。

第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为528万元，执行数为439.94万元，完成预算的83.32%。其中建设工程施工图联合审查费由于2018年实际发生的建设项目较年初预估的项目少，资金使用率仅74.05%，剔除该部分影响，其余项目资金使用率达到95.53%。主要产出和效果：能够保障办事大厅各项业务正常办理，达到服务群众，方便审批的效果。发现的问题及原因：对于全年的项目预估数量不够精准。下一步改进措施：根据以前年度情况及当年发展趋势合理预估项目数量。

建设维护保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为220万元，执行数为175.96万元，完成预算的80%。其中部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款。主要产出和效果：一是保障办事大厅正常运行；二是进一步提升集聚区“最多跑一次”改革实现率和满意率。发现的问题及原因：部分项目年底未能按时竣工验收。下一步改进措施：加强项目进度管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出115.95万元，比年初预算数减少80.25万元，下降40.90%，主要原因是本年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额798.66万元，其中：政府采购货物支出276.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出522.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，办事服务中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州大江东产业集聚区办事服务中心.XLS