一、杭州市萧山区第九高级中学概况

（一）部门职责

1. 杭州市萧山区第九高级中学是为全日制普通高中，属财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。其主要职责：组织教育教学、科育科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，培养合格普通高中毕业生，向大学输送优秀的人才。以质量监控为依托，提高学校的教育质量；以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐；以培养名师为目标，提高教师整体素质；以做好安全工作为核心，保障教育教学工作顺利进行；以勤俭办学为前提，提高学校工作实效性；以“全员参与管理”为理念，完善学校管理机制。

2.学校最高行政机构为校长室，下辖办公室、教务处、德育处、信息技术处、总务处、教学规划处六个处室。学校现设中共萧山九中总支部委员会，隶属中共大江东产业集聚区机关工作委员会。萧山九中党总支设3个支部，现有在职教师党员共85人。

3. 学校现有班级36个，学生1503名,在编教职工166人，其中专任教师163人。劳务工（临时工）28人，保安7人。当年无调动及分配人员，无当年退休人员，一人辞职，一人退休死亡，遗属生活补助3人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区第九高级中学部门决算包括：杭州市萧山区第姓高级中学本级决算，无其他单位。

纳入杭州市萧山区第九高级中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

二、杭州市萧山区第九高级中学2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市萧山区第九高级中学2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,594.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1777.68万元，增长36.9%。主要原因是：主要原因是因为2015年起养老制度改革实施，在2018年年中实施了养老金、职业年金的清算，资金约1000万元；2018年年终考评奖进行了预发，当年还有31位教职工申报享受了新人住房公积金补贴，两项合计约800万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,591.81万元；包括财政拨款收入6,204.41万元（其中，一般公共预算6,204.41万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.12%；事业收入387.4万元，占收入合计5.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,591.81万元，其中基本支出6,204.41万元，占94.12%；项目支出387.4万元，占5.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,204.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1850.61万元，增长42.5%。主要原因是：主要原因是因为2015年起养老制度改革实施，在2018年年中实施了养老金、职业年金的清算，资金约1000万元；2018年年终考评奖进行了预发，当年还有31位教职工申报享受了新人住房公积金补贴，两项合计约800万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,204.41万元，占本年支出合计的94.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1850.61万元，增长42.5%。主要原因是：主要原因是因为2015年起养老制度改革实施，在2018年年中实施了养老金、职业年金的清算，资金约1000万元；2018年年终考评奖进行了预发，当年还有31位教职工申报享受了新人住房公积金补贴，两项合计约800万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,204.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6,204.41万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5354.57万元，支出决算为6,204.41万元,完成年初预算的115.94%，主要原因是因为2015年起养老制度改革实施，在2018年年中实施了养老金、职业年金的清算，资金约1000万元；2018年年终考评奖进行了预发，当年还有31位教职工申报享受了新人住房公积金补贴，两项合计约800万元。其中：

教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。2018年年初预算为5351.57万元，2018年支出决算为6204.41万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于预算数的主要原因是因为2015年起养老制度改革实施，在2018年年中实施了养老金、职业年金的清算，资金约1000万元；2018年年终考评奖进行了预发，当年还有31位教职工申报享受了新人住房公积金补贴，两项合计约800万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,204.41万元，其中：

人员经费5,944.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费260.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为6.98万元，完成预算的75.83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年年中实行车改，两公务车封存；招待费中有部分学考及高考外来人员就餐当年没有划入食堂账。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.8万元，占97.5%，与2017年度相比，增加0.84万元，增长14.09%，主要原因是2017年下半年购置了中巴车用于教研活动与学生竞赛，雇佣了驾驶员；公务接待费支出决算为0.17万元，占2.5%，与2017年度相比，减少1.39万元，下降89.1%，主要原因是部分高考学考外来人员考务用餐餐费当年没有划入食堂账，在2019年初与食堂进行了结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.2万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是下半年两公务车由于车改，财政进行了封存。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.8万元，主要用于教师的教研活动、学生竞赛及考务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。2018年下半年车改后两车封存。

（3）公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.74%。主要用于接待主要用于考务活动、大江东运动会裁判、体育中考考务等食堂用餐。决算数小于预算数的主要原因是部分学考高考考务餐费当年没有划拨到食堂账，2019年初与学校食堂进行了结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计86人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于考务活动、大江东运动会裁判、体育中考考务等食堂用餐。接待86人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本部门2018年度未开展部门预算绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额134万元，其中：政府采购货物支出134万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是教师的教研活动、学生竞赛及考务用车等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指普通高中的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

杭州市萧山区第九高级中学2018年部门决算公开报表.xls