一、  部门基本情况

 （一）主要职能：   市西博办（市会展办、市休博办、市大型活动办公室）是西湖博览会组织委员会的常设办事机构，为市政府直属的正局级事业单位。主要职责：负责西湖博览会的总体策划和日常工作的综合协调；受理西湖博览会的项目申报，指导、督查西湖博览会项目的组织实施工作；负责筹集西湖博览会办会资金，管理西湖博览会的经费、资产和投资；承担西湖博览会组织委员会的日常工作，牵头与协调组委会各办事机构的工作；研究制订全市会展业发展规划；受委托研究起草有关发展会展业的地方性法规、规章草案；负责承办有关重大会展节庆活动报批的具体事项；负责全市重大会展、节庆活动的组织指导和协调管理；组织开展会展节庆行业的对外交流与合作；承办市委、市政府及西湖博览会组委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。具体为：杭州市西湖博览会组委会办公室（杭州市发展会展业协调办公室、杭州市世界休闲博览会组织委员会办公室、杭州市大型活动办公室）。   

    二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计5598.80万元。收入总计比上年决算数减少2070.63万元，下降36.98%，主要原因是会展筹资收入（其他收入）减少。

其中：财政拨款收入852.70万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入454.88万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转4291.21万元。

2. 支出决算总体情况

     部门支出决算总计5598.80万元。支出总计比上年决算数减少2070.63万元，下降36.98%，主要原因是会展筹资收入（其他收入）减少，相关支出也减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4440.47万元，社会保障和就业支出（类）49.91万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.53万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年1082.90万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计852.70万元。其中：一般公共预算拨款收入852.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加117万元，增长16%，主要原因是第三届休博会的项目经费增加。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计848.38万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）772.95万元，社会保障和就业支出（类）49.91万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.52万元；年末结转下年4.3万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加112.69万元，增长15.32%，主要原因是举办了第三届休博会，相关支出增加。

（1）    一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为848.38万元，比上年决算数增加112.69万元，增长15.32%，主要原因是第三届休博会的举办，相关支出增加。

一般公共预算支出决算数是年初预算的87.45%，主要原因是人员减少，相关人员经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）452.95万元，主要用于单位公用经费、人员支出、社会保障缴费等方面的支出。决算数是年初预算的81.12%，主要原因是人员减少，相关人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）320万元，主要用于休博会及世界休闲组织的工作方面的支出。决算数是年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为1.2万元，主要用于退休人员的工资方面的支出。决算数是年初预算的122.45%，主要原因是增发退休人员生活补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）34.79万元，主要用于单位缴纳机关事业单位的人员支出。决算数是年初预算的82.11%，主要原因是基本养老保险实际缴费支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.92万元，主要用于单位人员支出。决算数是年初预算的82.12%，主要原因是职业年金实际缴费支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为7.92万元，主要用于单位基本医疗保障缴费方面的支出。决算数是年初预算的70.40%，主要原因是基本医疗缴费实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为17.61万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数是年初预算的86.96%，主要原因是基本医疗缴费实际支出小于预算数。

（2）         政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年度持平。

政府性基金预算年初预算0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计528.38万元，其中：

1．工资福利支出367.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2．对个人和家庭的补助支出70.09万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

3．商品和服务支出74.43万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议、培训、劳务、公务用车运行维护费等支出。

4. 其他资本性支出16.38万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置办公电脑、打印机、传真机等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计15.08万元，为年初预算的57.12%，主要原因是年初计划公务活动的下降、出国人员和公务用车使用支出小于预算数。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少6.92万元，下降68.55%，主要原因是车辆的报废和公务活动的减少。其中：

1.因公出国（境）经费4.82万元，比上年决算数下降51.8%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。下降的主要原因是出国人员减少。

2.公务接待费支出0万元，与上年决算数持平，本部门全年共安排公务接待0批次、0人次。

 3.公务用车购置及运行费支出10.25万元，比上年决算数下降14.58%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与上年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出10.25万元，比上年决算数下降14.58%，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是节约公用经费和减少公务用车使用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金2180万元，实际支出2176.44万元。

2. 自评情况。2017年本部门第十九届西博会与第三届世界休闲博览会开幕系列活动和2017中国杭州市民休闲节项目的绩效自评结果如下：

（1）第十九届西湖国际博览会暨第三届世界休闲博览会开幕系类活动项目。根据年初设定的绩效目标，第十九届西湖国际博览会暨第三届世界休闲博览会开幕系类活动项目绩效自评分为94，自评结论为“良好”。项目年度预算数1800万元，决算数1798.8万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：

第十九届中国杭州西湖国际博览会开幕系列活动的召开，提升西博会市场化、产业化、品牌化水平的同时，提高了杭州的世界知名度与国际化程度，进一步提升其杭州“金名片”的价值并得到了公众的认可，项目绩效如下：

①推进西博会市场化转型

开幕活动项目充分调动机构参与性、协会自主性、企业积极性，不仅有“企业主体、市场运作”的主题展活动，也有政府支持的2017国际大学创新与投资合作论坛，其他活动也吸引了较多国内外机构、行业协会、企业参与，使西博会的市场化属性较以往年度更为显著。

②推动西博会产业化发展

第十九届西博会充分发挥招商引资的平台作用，为国内外企业提供更多交流研讨、展示技术、洽谈贸易的机会，推进西博会产业化发展。以新生代企业家论坛为例，

一是由人工智能、生物医药等5个精彩国内外项目现场路演，充分展示了杭州的产业导向，二是为“港澳青年学生实习就业基地”挂牌单位授牌，为青年创新搭建合作平台，奠定了产业化的人才基础。

③促进西博会品牌化建设

项目还以杭州特色为导向，聚焦杭州发展方向和产业特色，打响展会的杭州特色品牌效应。如主题展休闲产业馆板块设置了传统手工艺术精品、丝绸、茶文化、中国长三角国际体育休闲等主题区域，将杭州传统工艺与旅游、体育等特色休闲产业有机结合，充分体现了杭州产业品牌的特色。

④提升杭州国际化水平

开幕活动项目在会展项目国际化程度、国际项目重要性和国际嘉宾邀请方面都有所提升。一是参展国外城市方面，通过加强与“一带一路”沿线国家、城市的交流合作，主题展的国外参展城市较上年度有所增加。二是国际项目重要性方面，如国际大学创新与投资合作论坛，来自美国、法国、香港等国内外知名大学的代表齐聚一堂，与浙江企业畅谈合作，对浙江经济发展起到重要推动作用。三是国际嘉宾方面，邀请各国政府部门、商界、学界等重要嘉宾充分参与开幕活动项目，认识和了解杭州，嘉宾包括杭州湾论坛并发表主旨演讲的法国前总理德维尔潘、世界休闲高峰论坛出席的世界休闲组织主席罗杰•科尔斯、世界休闲组织首席运营官克里斯汀•奥尔特加等等。

⑤整体满意度

第十九届西博会主题展吸引了10万余人次参观，内容丰富的展会也给参观者留下了较好的印象。其中中国国际丝绸博览会是西博会主题展重点品牌展览项目，参观人流量大，现场主办方对参观代表进行了满意度调查，参考该项目的满意度情况，约95%的被调查对象对活动表示满意。

（2）2017中国杭州市民休闲节项目。根据年初设定的绩效目标，2017中国杭州市民休闲节项目绩效自评分为95分，自评结论为“良好”。项目年度预算数380万元，决算数377.64万元，完成预算的99.38%。

主要产出和效果：

①主要内容精彩丰富

精心组织斯里兰卡、巴西、伊朗、斯洛伐克等20个国家特色演艺团队、省市文艺团体和青海海西、贵州黔东南、新疆阿克苏等对口帮扶演艺团体参加文艺演出。联合市文广新局和市运河集团，组织萧山过江布、蛋雕制作、捏塑手艺、平加扇艺，草编技艺等13家特色非遗项目现场展示，现场互动交流效果良好。协调市商务委组织焙烤行业协会、葡萄酒行业协会、咖啡西餐行业协会和台湾新北小吃协会共36家餐饮食品企业，进行现场美食、美酒、咖啡、西点、名茶及“老字号”名、特、优等休闲食品展销。协调市旅委组织众信旅游、省中旅、省国旅等五星级旅行社现场推介促销优质休闲旅游线路、风情小镇专线游等特色旅游线路等。

②分会场活动突出实效 

活动期间，结合各区、县（市）当地特有资源开展各具特色的分会场活动，组织文艺演出、民俗表演、农家体验等系列活动。分别赴滨江区星光大道，富阳区新桐乡桐洲岛，西湖区金街美地，萧山区楼塔大同一村，上城区民间产业示范基地，拱墅区文化艺术节，临安区月亮湖村开展巡演。来自保加利亚，俄罗斯，美国巴西，乌兹别克斯坦，斯里兰卡，波兰各国美轮美奂的舞姿，精彩绝伦的异域风情，都让游客赞叹不已。同时，组织外籍演员进行了良好的中外文化交流。

③启动仪式简约隆重

为深入贯彻节俭办会的要求，我们协同市旅委，将西博会市民休闲节与中国（杭州）国际旅游节启动仪式合并举办。启动仪式当天，市政协副主席汪小玫到场致辞并宣布开幕。10月27日下午，国际（杭州）美食节开幕，中国饭店协会负责人、市政协副主席冯仁强参加。

④主要成效

注重惠民，在为民办会上取得新突破。坚持把群众欢迎、百姓高兴、游客满意;市民休闲节期间，主会场和各分会场共接待市民游客28万人次，真正实现了以节庆活动促进和带动休闲旅游经济发展，营造了西博会节日氛围。通过组织国际文化交流团队体验风土人情，集中展示各区、县（市）文化、休闲、旅游发展成果，有利于当地区域的更好发展。

本届市民休闲节精彩纷呈。邀请了包括巴西、斯洛伐克等20个国家共300余名国际表演艺术家来杭演出，促进了国际文化交流合作。

⑤整体满意度

市民休闲节共发放调查问卷150份，其中参展企业50份，市民游客100份，综合参展企业及市民游客满意度调查，社会满意度为97%。

机关运行经费情况。2017年本部门1家事业单位的机关运行经费财政拨款决算54万元，比上年决算数增加7.35万元，增长15.76%，主要原因经费系数提高。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额3546万元，其中：政府采购货物16.38万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3529.62万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.  2017年市级部门收支决算总表

表2.  2017年市级部门收入决算总表（分科目）

表3.  2017年市级部门收入决算总表（分单位）

表4.  2017年市级部门支出决算总表（分科目）

表5.  2017年市级部门支出决算总表（分单位）

表6.  2017年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.  2017年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.  2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9.  2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10.  2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

杭州市西湖博览会组织委员会办公室本级批复表.pdf