杭州名人纪念馆2016年度部门决算

索引号:	002489663/2017-158069	公开方式:	主动公开
文号:		成文日期:	2017-09-27
发布单位:	市园文局	主题分类:	其他

杭州名人纪念馆2016年度部门决算

时间：2017-09-30 11:07 来源：“中国杭州”政府门户网站浏览次数：

一、单位概况

（一）主要职能

杭州名人纪念馆隶属于杭州西湖风景名胜区管委会（杭州市园林文物局），成立于1988年，原名杭州章太炎纪念馆，2001年12月改现名。管辖章太炎纪念馆、苏东坡纪念馆、张苍水祠、于谦祠、于谦故居、司徒雷登故居、唐云艺术馆等名人纪念馆所。除了于谦故居和司徒雷登故居在城区外，其余五处馆祠均位于西湖风景名胜区。杭州名人纪念馆是全年免费向公众开放的社会公益机构，主要承担着历史名人生平陈列、历史名人研究和文物收藏等基本功能。其中，章太炎纪念馆、苏东坡纪念馆、张苍水祠、于谦祠、唐云艺术馆均为省市爱国主义教育基地。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州名人纪念馆部门决算是本级决算

二、单位2016年部门决算公开表

1、收入决算总表公开01表

2、收入决算总表（分单位）公开02-1表

3、收入决算总表（分科目）公开02-2表

4、支出决算总表（分单位）公开03-1表

5、支出决算总表（分科目）公开03-2表

6、财政拨款收支决算表公开04表

7、一般公共预算支出决算表公开05表

8、一般公共预算基本支出决算表公开06表

9、政府性基金收入支出决算表公开07表

10、“三公”经费决算表公开08表

三、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

单位2016年度收入决算1869.11万元，其中：本年收入1421.08万元，占总收入76%，包括财政拨款收入1138.02万元（其中，一般公共预算1138.02万元，占总收入61%；事业收入（不含专户资金）283.06万元，占总收入15%。上年结转收入448.03万元，占总收入24 %。

（二）支出决算总体情况

杭州名人纪念馆2016年度支出决算1497.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.98万元、科学技术支出1.53 万元、文化体育与传媒支出1332.85万元、城乡社区支出157.69万元、农林水支出2.00万元、商业服务业等支出2.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出752.65万元，日常公用支出420.99万元，项目支出323.41 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1160.48万元，其他各类支出336.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

单位2016年年初预算为990.48万元，2016年一般公共预算当年拨款1138.02万元,完成年初预算的115 %。，主要是因为人员经费调整；项目新增。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.07%；科学技术（类）支出1.53 万元，占0.11%；文化体育与传媒（类）支出1332.85万元，占89.03%；城乡社区（类）支出157.69万元，占10.53%；农林水（类）支出2.00万元，占0.13%；商业服务业等（类）支出2.00万元，占0.13%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）07（款）08（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

201（类）11（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

207（类）02（款）04（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

207（类）02（款）05（项）。2016年年初预算为990.48万元，2016年决算为959.89万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因日常支出少于预算。

212（类）01（款）08（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为161.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

212（类）99（款）99（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

2.一般公共预算基本支出情况说明

杭州名人纪念馆2016年一般公共预算基本支出921.44万元，其中：

人员经费580.71万元，主要包括：基本工资84.52万元、津贴补贴5.89万元、奖金60.67万元、社会保障缴费15.59万元、绩效工资189.07万元、机关事业单位基本养老56.79万元、其他工资福利支出0.94万元、退休费82.00万元、医疗费23.25万元、助学金0.13万元、奖励金0.02万元、住房公积金35.29万元、提租补贴0.10万元、购房补贴26.45万元。

公用经费340.73万元，主要包括：办公费2.33万元、咨询费2.42万元、水费2.13万元、电费18.48万元、邮电费3.43万元、差旅费1.03万元、维修（护）费23.13万元、会议费0.08万元、培训费0.05万元、公务接待费0.86万元、专用材料费2.53万元、专用燃料费0.61万元、劳务费257.84万元、工会经费10.08万元、福利费12.44万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出0.88万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金发生

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.57万元，比上年决算数下降57 %。主要用于业务单位接待等支出。减少的主要原因是控制接待费支出。

其中，本单位国内公务接待10批次，80人次，共 1.57万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.27万元，比上年决算数增长51 %。公务用车运行维护费支出2.27万元，主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1。48万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，单位共有车辆 3辆，其中，其他用车3辆。