一、部门基本情况

（一）杭州市经合办主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关区域发展、扩大对内开放的战略、方针和部署；会同有关部门研究拟订全市国内经济合作交流的总体规划、年度计划和政策措施，并组织实施。

2、负责全市国内招商引资的组织、协调、管理和考核工作；组织开展国内经济合作工作的调查、统计和信息综合；牵头组织对内资重点合作项目落实情况进行督促、协调和服务。

3、负责对外地来杭投资企业的联系、管理和服务；负责来杭投资企业的认证和投诉受理工作；负责异地在杭商会和杭州在外商会的指导、联络和服务；组织或参与杭州到外地、外地来杭州举办的国内经济合作交流活动；引导和鼓励企业走出去发展，指导并组织企业参加国内重大经贸合作。

4、拟订我市三峡库区对口支援和四川贫困地区对口帮扶等工作的发展规划和政策措施，并组织实施；负责我市援藏、援疆等工作中有关经济合作交流方面事项的协调和服务。

5、指导、协调和服务区域经济合作工作。拟订全市“山海协作工程”工作意见和政策措施，并组织实施；负责“山海协作工程”完成情况的统计、分析和检查考核工作；会同有关部门管理山海协作和西部大开发专项贴息资金。

6、会同有关部门研究拟订我市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角一体化工作的规划与实施意见，并做好相关工作；负责牵头实施杭州都市经济圈发展规划，拟订相关实施意见，并组织实施。

7、负责建立国内友好城市的有关事宜；负责与友好城市的联络、交流和合作工作。

8、负责中央部属机构和外地在杭办事机构的管理和服务；负责本市企业到外地设立办事机构的协调、管理和服务工作。

9、会同有关部门做好外省、市经济合作交流方面的来访接待工作；负责市领导参加其他省、市有关经济合作交流活动的联络和服务工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）杭州市国内经济合作交流信息中心（杭州市支持浙商创业创新服务中心）主要职能

承担我市各类国内招商信息和资源要素的收集、分析、整理及发布工作；承担我市接轨上海、都市经济圈、“山海协作”和对口帮扶等合作交流的信息收集、分析、整理及相关跟踪服务工作；承担浙商创业创新和回归引进项目信息的收集、整理和发布工作，为浙商创业创新提供政策和信息咨询；承担浙商回归引进项目的各项服务工作；承担杭州国内合作交流网的建设和日常维护管理工作。

（三）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位2家，其中参公管理事业单位1家，事业单位1家。具体为：杭州市人民政府国内经济合作办公室，下属二级事业单位：杭州市国内经济合作交流信息中心（杭州市支持浙商创业创新服务中心）。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算总体安排情况（详见表1-5）

1.收入预算总体安排情况

部门收入预算总计3923.98万元。其中:财政拨款收入3886.98万元，其他收入37万元。 

2.支出预算总体安排情况
部门支出预算总计3923.98万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出2033.21万元，教育支出58万元,社会保障和就业支出165.76万元，医疗卫生与计划生育支出75.01万元，资源勘探信息等支出1592万元。

（2）按支出用途分类：基本支出1518.98万元，项目支出2405万元。

（二）财政拨款收入预算情况 （详见表6-8）

1.财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计3886.98万元。其中：一般公共预算拨款收入3886.98万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入3886.98万元，比2016年执行数增加62.35万元，增长1.61%，主要是因为山海协作支援衢州、对口资源四川藏区等资金按文件规定需逐年递增等。

2.财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总结3886.98万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1996.21万元，教育支出58万元,社会保障和就业支出165.76万元，医疗卫生与计划生育支出75.01万元，资源勘探信息等支出1592万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入3886.98万元，比2016年执行数增加62.35万元，增长1.61%，主要是因为山海协作支援衢州、对口资源四川藏区等资金按文件规定需逐年递增等。

（1）一般公共预算支出总计3886.98万元。其中：

一般公共服务支出----政府办公厅（室）及相关机构事务----行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1100.93万元，主要用于市经合办机关在职职工和退休人员的工资、福利、社保等经费和日常办公经费等方面的支出。

一般公共服务支出----政府办公厅（室）及相关机构事务----一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）718万元，主要用于开展招商引资和支持浙商创业创新活动经费以及招商引资、支持浙商创业创新、接轨上海区域合作、对口支援山海协作工作、杭州都市经济圈建设、驻杭机构商会工作经费、信息库等软件网络维护经费等方面的支出。

一般公共服务支出----政府办公厅（室）及相关机构事务----事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）177.28万元，主要用于下属事业单位在职职工的工资、福利、社保等经费和日常办公经费等方面的支出。

教育支出----进修与培训----培训支出58万元，主要用于东部地区支持西部地区发展优势产业人才培训和招商引资与支持浙商创业创新业务培训等方面的支出。

社会保障和就业支出----行政事业单位离退休----归口管理的行政单位离退休30.03万元。用于归口管理的行政单位离退休人员活动经费、体检费、医药费等方面的支出。

社会保障和就业支出----行政事业单位离退休----机关事业单位基本养老保险缴费支出97.79万元。用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费等方面的支出。

社会保障和就业支出----行政事业单位离退休----机关事业单位职业年金缴费支出37.94万元。用于机关事业单位在职职工职业年金缴费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出----行政事业单位医疗----行政单位医疗23.02万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出----行政事业单位医疗----事业单位医疗3.77万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出----行政事业单位医疗----公务员医疗补助48.22万元，主要用于在职人员医疗保险补助等方面的支出。

资源勘探信息等支出----其他资源勘探信息等支出----其他资源勘探信息等支出1592万元，主要用于对口支援涪陵项目经费、支持山海协作对口地区帮扶资金、山海协作工程及西部大开发项目财政贴息资金、对口支援四川藏区帮扶经费、支持浙商创业创新商会奖励经费等方面的支出。

（2）政府性基金预算支出0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计1518.98万元，其中：

1.工资福利支出989.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等支出。

2.商品和服务支出287.57万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、出国费、接待费、会议培训费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出219.3万元，主要包括退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

4.其他资本性支出22.93万元，主要包括日常办公设备更新购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计49.3万元，比上年下降8.2万元。下降的主要原因单位实行车改，无公务用车运行维护费预算。其中：

1.因公出国（境）经费32万元，与上年基本持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务接待费17.3万元，比上年下降1万元。主要用于接待来杭投资企业、浙商、杭商等投资者接待等支出。下降的主要原因是预计2017年接待人次比上年有所减少。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年下降7.2万元，下降的主要原因是单位实行车改，2017年无公务用车运行维护费预算，本部门公车保有量为0。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2017年本部门杭州市人民政府国内经济合作办公室共1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算259.84万元。

2.政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额319.93万元，其中：政府采购货物预算22.93万元，政府采购服务预算297万元。

3.预算绩效情况。2017年财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年预算拨款资金2368万元。

4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2017年部门预算安排购置公务用车0辆、单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1. 2017年市级部门收支预算总表

表2. 2017年市级部门收入预算总表（分科目）

表3. 2017年市级部门收入预算总表（分单位）

表4. 2017年市级部门支出预算总表（分科目）

表5. 2017年市级部门支出预算总表（分单位）

表6. 2017年市级部门财政拨款收支预算总表

表7. 2017年市级部门一般公共预算支出预算表

表8. 2017年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州市经合办2017年部门预算.pdf