一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州文化广播电视集团是集广播电视、文化演艺、有线网络和其它服务于一身的综合性现代传媒集团。集团拥有杭州电视台6个频道，杭州人民广播电台3个频率和广播影视周报等直属媒体，还拥有5家艺术院团以及杭州文广控股有限公司、杭州市广播电视服务有限公司、杭州电影有限公司、杭州演出有限公司等控股、参股、全资公司和杭州大剧院管理中心、西泠书画院等文化企事业单位。

（二）部门预算单位构成

本部门共有预算单位9家，均为事业单位。具体为杭州文化广播电视集团、州江南丝竹南宋乐舞传习院、杭州越剧传习院、杭州杂技总团、杭州话剧团、杭州杭剧改革组、杭州大剧院管理中心、西泠书画院和杭州爱乐乐团，财政归口处室为教科文处。

二、2014年部门决算情况说明

（一）财政拨款收支决算总体情况

2014年，公共预算财政拨款收入9712.01万元，公共预算财政拨款支出9618.17万元，公共预算财政拨款年末结转和结余93.85万元。

2014年，政府性基金收入613.4万元，支出613.4万元，年末结转和结余0万元。

本部门无财政专户管理收入及支出。

（二）财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中，财政拨款支出9618.7万元用于以下方面：

1.其他一般公共服务支出16.75万元，主要用于杭州大剧院修缮工程前期准备等方面的支出。

2.高等教育74万元，主要用于文化院团进高校演出的项目支出。

3.其他教育支出4万元，为党员干部现代远程教育“三项”固定经费，具体为课件制作的补助费用。

4.艺术表演场所179.45万元，为杭州大剧院管理中心的基本支出。

5.艺术表演团体1303.03万元，为文化院团的基本支出。

6.其他文化支出12.6万元，主要是文化事业补助支出。

7.其他广播影视支出3447.35万元，主要包含大剧院管理专项经费、杭州艺苑管理费、艺苑搬迁过渡经费等。

8.其他文化事业建设费安排的支出613.4万元，主要是文化院团赛事补助及奖励、剧目创作补助、特色广场演出等公益性活动的补助经费。

9.宣传文化发展专项支出83.08万元，主要是省文化体育传媒事业专项补助资金。

10.其他文化体育与传媒支出2136.98万元，主要是用于各类公益性宣传支出、跨媒体项目支出、“新春欢乐颂”等公益类演出项目支出等。

11.事业单位离退休2092.64万元，主要是文化院团离退休人员的支出。

12.事业单位医疗126.85万元。

13.公务员医疗补助141.43万元。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数61.67万元，比去年下降47.8%，主要是因为2013年杭州爱乐乐团有100万元财政拨款的出国演出费用,导致2013年基数较大。

1.因公出国（境）经费：0万元。

2.公务接待费：2014年公务接待费支出0.37万元，主要是杭州大剧院管理中心的国内公务接待费用，共计2批次19人。

3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置费47.6万元，为杭州越剧传习院购置一辆演出大巴车的支出；公务用车运行费13.7万元，为杭州大剧院管理中心5辆车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。

文化体育与传媒-文化-艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

文化体育与传媒-文化-艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

文化体育与传媒-广播影视-其他广播影视支出：反映其他用于广播影视方面的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。