一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州文化广播电视集团是集广播电视、文化演艺、有线网络和其它服务于一身的综合性现代传媒集团。集团拥有杭州电视台6个频道，杭州人民广播电台3个频率和广播影视周报等直属媒体，还拥有5家艺术院团以及杭州文广控股有限公司、杭州市广播电视服务有限公司、杭州电影有限公司、杭州演出有限公司等控股、参股、全资公司和杭州大剧院管理中心、西泠书画院等文化企事业单位。

（二）部门预算单位构成：杭州文化广播电视集团，部门预算代码120001，含集团本级下属共有9家部门预算单位，分别是杭州江南丝竹南宋乐舞传习院（120002）、杭州越剧传习院（120003）、杭州杂技总团（120004）、杭州话剧团（120005）、杭州杭剧改革组（120006）、杭州大剧院管理中心（120013）、西泠书画院（120014）和杭州爱乐乐团（120015），均为文化事业类单位，财政归口处室为教科文处。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

2015年集团汇总部门收入预算58006.05万元。其中:公共财政预算资金7613.27万元，无政府性基金收入，无专户资金，其他资金50392.78万元。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算58006.05万元。

按支出用途分类：基本支出18702.7万元，项目支出38103.35万元，事业单位对附属单位补助支出1200万元。

（三）财政拨款支出情况 2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.文化体育与传媒支出-文化-艺术表演场所172.65万元，主要用于杭州大剧院管理中心的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体1305.99万元，主要用于杭州越剧传习院等集团下属院团的基本支出。

3.文化体育与传媒支出-广播影视-其他广播影视支出3634.49万元，主要是项目支出，用于院团文化事业建设、广播电视建设等。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2257.2万元，主要用于院团事业离退休人员经费。

5.医疗卫生支出-医疗保障支出242.94万元。

（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算数14万元，相比2014年预算数71.73万元下降了80.48%，下降的主要原因是2014年有安排公务用车购置费用而2015年未有公车购置的安排。其中：

1.因公出国（境）经费： 2015年没有安排因公出国（境）费支出。2014年也未做安排。

2.公务接待费：2015年财政资金安排的公务接待费预算2万元，与2014年2.61万元的预算相比下降23.37%，该笔费用为杭州大剧院管理中心的对外接待支出，下降原因为按节约的要求进一步缩减接待费用。

3.公务用车购置及运行费：2015年未安排公务用车购置费用，2014年公务用车购置费54.12万元，为越剧院演出用车；2015年安排公务用车运行费预算12万元，比去年公务用车运行费15万元的预算减少20%，主要用于杭州大剧院管理中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降原因是车辆减少。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。

文化体育与传媒-文化-艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

文化体育与传媒-文化-艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

文化体育与传媒-广播影视-其他广播影视支出：反映其他用于广播影视方面的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤