一、杭州市萧山区第九高级中学单位概况

（一）学校简介

学校地处钱塘江畔、围垦腹地、空港侧翼，如璀璨的明珠镶嵌在新规划的江东新城中。学校占地近140亩，规划班级48个，总投资1.43亿，配套设施一流，建有行政楼、图书馆、报告厅、教学楼、科技楼、体育馆、沙地文化馆、学生公寓、食堂、400m标准体育场、标准室外篮排球场等。总建筑面积达9000多平方米的科技楼里不但设有传统的理、化、生、通用技术实验室，还配置了物理、化学传感器实验室、生物互动实验室，另设有计算机教室、音乐教室、画室，科技教室、心育室、舞蹈房、天文台、史地教室、微格教室等。学校拥有可容纳200多人的合班教室和700多座位的报告厅及1400多人的体育馆。学校的每个教室都配置多媒体设备、电视机、广播系统和空调，每位教师都配置了工作电脑。目前校园网络系统、广播系统、电话系统、校园监控系统、校园一卡通系统、LED大屏幕显示系统等现代化设施已全面投入使用。学校现有班级38个，学生1713余人，在编教职工171人，退休教职工22人，精减遗属1人。学校以科研探索为教育创新手段，以彰显办学特色为品牌创建载体。

（二）学校办学目标

1、办学定位

我校是一所地处沙地的农村普高，起点不高，一直以来为高校尤其是二三类院校输送可造之材。从1992年开始，我校就致力于实践探索适合学生发展的课程改革之路，十多年的探索积累，使我校初步形成了特色明显、内容丰富的课程超市。面对深入普通高中新课程改革的新形势，学校审时度势，重新审视学校的文化优势、师资优势和地域资源，关注个性特点，创办“适合学生” 的教育，“让沙地文化照亮学生的发展之路”，努力把学校办成“教与学，开发生命力”的乐园，把传承沙地精神作为我校的办学使命，以此来铸造特色品牌。

　　2、办学目标

（1）学校发展目标

随着科技的进步，智慧式发展已成为社会发展的大势所趋，教育作为社会发展的源动力，对信息化的依存度也越来越高。培育智慧型人才已成为时代赋予教育的新使命。萧山九中所处的沙地，率先脱离萧山，作为一个独立区划纳入杭州主城区，成为杭州市跨江式发展的主阵地。大江东产业集聚区以“智慧大江东、魅力生态城”为口号，主营智慧产业，生态式发展，向大都市、国际化发展迈进。

在新的历史时期，学校审时度势，将学校发展与大江东的发展有机融合，赋予沙地文化新的内涵，构建一套适合学生个性化发展、又能满足社会发展需要的新时代的沙地教育体系。

（2）学生培养目标

我们把学生培养目标定为：培育具有现代核心素养，会生活、会学习、会做人，并且具有“独立自强、勤奋进取、勇立潮头、善抓机遇”沙地精神特质的智慧公民。

我们认为，新时代的智慧公民应该具备完备的知识体系、全面的能力体系、丰富的情感价值体系。

（3）教师发展目标

培育一支师德修养高尚、乐善施教、课程理念先进、课程开发实施和研究能力强的教师队伍。

（三）学校主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。普通高中教育是在九年制义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

2、把德育工作摆在重要位置，并认真学习德育工作政策文件，提高认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学;建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理努力提高教学质量。

4、落实招生政策，加强学籍管理，为社会输送合格人才。

5、加强教师队伍建设，注重培养青年教师的工作，组织教师参加学历函授进修，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，关心教师生活，充分调动他们工作的主动性和创造性。

6、贯彻勤俭办校原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向，严格校产和财务管理，搞好校区爱国卫生工作，美化、绿化、亮化校园环境。加大资金投入，改善办学条件。

（四）单位构成

杭州市萧山区第九高级中学为独立的预决算单位，只有本级预决算单位，无下属单位。

二、杭州市萧山区第九高级中学2016年部门决算公开表

详见附表

三、杭州市萧山区第九高级中学2016年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2016年度总收入4,967.31万元。其中：一般公共预算财政拨款4,964.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元，事业单位专户资金0万元,上级补助收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转2.83万元。

（二）支出决算总体情况

2016年度总支出4,166.52万元。其中：基本支出3,924.64万元，项目支出241.88万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

1、支出按功能分类：教育支出3884.52万元，住房保障支出282.00万元。

2、按支出性质分类：基本支出3924.64万元，其中人员经费3699.55万元、日常公用经费225.09万元；项目支出241.88万元，其中行政事业类项目241.88万元。

3、按支出经济分类：工资福利支出3135.87万元，商品服务支出418.62万元，对个个和家庭的补助575.76万元，其他资本性支出36.26万元。

（三）一般公共预算当年情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

基本支出中的人员经费年初预算数为3703.95万元，调整数为4424.21万元，决算数为3699.55万元，结余724.66万元，结余是原因社保的养老金、职业年金接到地税的电话通知要试点启动，结果没有启动而余下资金，2017年将多余资金归还国库。

日常公用经费预算数为225.00万元，调整预算数为226.00万元，决算数为225.09万元，结余0.91万元，2017年将多余资金归还国库。

项目支出年初预算数为313.50万元，调整预算数为314.27万元，决算数为241.88万元，结余72.39万元，结余的原因是学校网络服务器没有按预算购置，017年将多余资金归还国库。

2、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共财政预算基本支出3642.64万元，其中：

工资福利支出3135.86万元，含基本工资527.91万元、津贴补贴460.84万元、奖金524.41万元、其他社会保障缴费227.99万元、伙食补助费22.50万元、绩效工资1032.41万元、其他工资福利支出339.82万元。

商品服务支出218.83万元，含办公费42.61万元、印刷费25.85万元、手续费0.18万元、邮电费7.11万元、物业管理费2.36万元、差旅费5.27万元、维修费6.30万元、租赁费0.16万元、培训费27.95万元、公务接待费2.23万元、专用材料费11.49万元、劳务费7.02万元、工会经费15.41万元、福利费12.12万元、公务用车运行维护费5.01万元、其他商品服务支出47.77万元。

对个人和家庭的补助563.68万元，含退休费174.62万元、抚恤金1.09万元、生活补助0.48万元、医疗费3.61万元、助学金26.13万元、住房公积金330.18万元、购房补贴6.23万元、其他对个人和家庭的补助支出21.32万元。

其他资本性支出6.26万元，含办公设备购置1.58万元、其他资本性支出4.68万元。

3、一般公共财政预算项目支出情况说明

2016年度一般公共财政预算项目支出241.88万元，其中：

商品服务支出199.79万元，含水费21.05万元、电费49.80万元、物业管理费56.44万元、维修费72.27万元、劳务费0.23万元。

对个人与家庭的补助12.09万元，均为助学金支出。

其他资本性支出30.00万元，含办公设备购置20.79万元、专用设备购置9.21万元。

（四）一般公共预算“三公”经费决算情况

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行维护费5.01万元，比上年下降2.57%，原因是下半年有一车报废，主要用于汽车的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车检费、驾驶员安全奖、里程贴等。

公务接待费2.23万元，比上年下降43.89%，均为食堂招待，最高控制30元/人，节约了资金，主要用于工作检查、验收、学校间的交流、考试、招生等工作餐开支。

（五）其他重要情况说明

1.人员经费运行情况

2016年度人员经费支出3699.55万元，比上年增长26.92%，主要原因是工资调标配合养老金实施产生的。

2.负债情况说明

2016年负债总值404.64万元，比上年增长36.60%，主要是个人部分的职业年金与养老金扣留没有清算。

3、人员情况说明

2016年在职在编教职工171人，比上年下降2.84%，原因是5位教师调离本校；学生数1713人，比上年下降9.03%，原因是2016年招生数减少两个班的规模。

4、政府采购情况说明

采购类型均为货物类，资金来源为一般公共财政预算，2016年政府采购多媒体一套1.68万元、1.5匹空调15台2.46万元、5匹空调9台5.29万元、打印机B185二台0.90万元、HP1020四台0.52万元、阳光食堂系统一套4.38万元、点阵发光字制作安装8字4.68万元、巴特罗宾逊钢琴BR-3一台3.12万元、报告厅视频投影机升级一套4.66万元。

5、汽车原值情况说明

2016年汽车原值为20.81万元，比上年下降44.57%，原因是下半年有一车报废，目前汽车数量为一般公务用车一辆。

九中2016决算公开数据表.xls