1. 杭州市萧山区第四人民医院单位概况

   （一）单位简介

   杭州市萧山区第四人民医院位于杭州大江东产业集聚区内义蓬街道。1996年组建，是集聚区内唯一一家集医疗、科研、预防为一体的二级甲等综合性医院。承担周边50万人民群众的医疗保健、医疗急救任务，承担辖区内五家社区卫生服务中心的技术指导以及转诊任务。

    (二)部门决算单位构成

   从预算单位构成看，杭州市萧山区第四人民医院部门决算包括：二级决算。

2. 杭州市萧山区第四人民医院2016年部门决算公开表

   详见附表。

3. 杭州市萧山区第四人民医院2016年度部门决算情况说明

   （一）收入决算总体情况

   杭州市萧山区第四人民医院2016年度收入决算33,465.36万元，其中：医疗收入29,896.07万元，占总收入89.33%；财政拨款收入2,997.82万元（其中：一般公共预算财政拨款2,997.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元），占总收入8.96%；其他收入571.47万元，占总收入1.71%。

   （二）支出决算总体情况

   杭州市萧山区第四人民医院2016年度支出决算33,465.36万元。

   1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出33,465.36万元。

   2．按支出性质分类，包括基本支出16，515.16万元（其中人员经费13,480.36万元，日常公用经费3,034.80万元），项目支出16，950.2万元。

   （三）一般公共预算当年财政拨款情况说明

   1．一般公共预算财政拨款预决算变化情况说明

   杭州市萧山区第四人民医院2016年度年初预算3,056.24万元，2016年一般公共预算当年财政拨款2，997.82万元，完成年初预算的98.09%，主要是因为2016年度住院人次、重大公共卫生服务人次等实际发生数未达到预算指标数和财政未到位款项。

   一般公共预算当年拨款结构情况

   医疗卫生与计划生育（类）支出2，997.82万元，占100%

   一般公共预算具体使用情况

   2100201综合医院2016年初预算3,056.24万元，2016年决算2，997.82万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是2016年度住院人次、重大公共卫生服务人次等实际发生数未达到预算指标数和财政未到位款项。

   2．一般公共预算基本支出情况说明

   杭州市萧山区第四人民医院2016年一般公共预算基本支出2，997.82万元，其中：人员经费2，997.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （四）政府性基金当年拨款情况说明

   2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

   （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明

   2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

   （六）其他重要事项的情况说明

   1．政府采购支出情况

   2016年度杭州市萧山区第四人民医院政府采购支出总额746.22万元，其中：政府采购货物支出76.7万元，采购服务支出669.52万元。

   2．国有资产占有使用情况

   截止2016年12月31日，杭州市萧山区第四人民医院共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上的专用设备28台。

4. 名词解释

   1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

   3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款收入）。

   5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   6．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   7．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

萧山四院2016决算-公开（三稿）.xls