一、市计划生育协会基本情况

(一)主要职能：杭州市计划生育协会是协助党和政府做好人口计生工作的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。其主要职能是：

1.协助政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策;

2.开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平;

3.拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉;

4.推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益;

5.开展人口计生领域的国内和国际交流与合作;

6.指导全市各级计生协会工作;

7.承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成：杭州市计划生育协会共有预算单位1家，是参照公务员管理的事业单位，没有下属机构。

二、2015年部门决算情况说明

(一)收入决算安排情况

部门收入决算901.18万元，其中：一般公共预算资金851.14万元，政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金50.04万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

(二)支出决算安排情况

部门支出决算901.18万元。

1.按支出功能分类：教育支出(类)培训支出29.89万元，社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休支出27.34万元，医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出6.91万元，医疗卫生与计划生育支出(类)其他计划生育事务支出833.39万元。

2.按支出用途分类：基本支出200.83万元，项目支出696.71万元。

3.2015年结转下年3.65万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)29.89万元，主要用于组织各类培训及干部能力提升的培训。培训对象为市协会机关干部， 区、县(市)计生协副会长、秘书长和部分乡镇(街道)、村(居)计生协会长、秘书长。

培训主要学习人口理论，《国家计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》、《流动人口计划生育工作条例》、《浙江省人口与计划生育条例》等法律法规。 计生协会职能职责定位、《中国计生协章程》学习辅导、组织建设、基层群众自治与群众宣传、群众工作与社会管理创新、项目管理与文本制作、青春健康教育、生育关怀行动、计生特殊家庭的救助等业务和技能。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)27.34万元，主要用于单位退休人员退休费、津贴补贴等的发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)3.19万元，主要用于为计生协会在职人员按国家政策规定缴纳的基本医疗保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)3.72万元，主要用于为计生协会在职人员按国家政策规定缴纳的基本医疗保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)833.39万元，主要用于青春健康项目、致富发展项目、流动人口、计生特殊家庭扶助等项目。

青春健康项目：

(1)师资培训;

(2)同伴教育主持人培训;

(3)亲情服务培训会;

(4)青春健康同伴教育社团项目;

(5)青春健康家长大讲堂项目;

(6)青春健康教育基地建设;

(7)青春健康师资培训项目;

(8)青春健康宣传品制作与评选;

(9)青春健康志愿者费用;

(10)青春健康工作会议;

(11)中计协及省级青春健康项目配套资金。

致富发展项目：

资助帮扶项目、大学生创业项目共80个。

计生特殊家庭扶助项目：

(1)全市项目普及和推广;

(2)救助项目培训和管理。

流动人口计生服务管理项目:

(1)开展调查研究;

(2)对项目实施区有关工作人员、志愿者、社工、会员骨干、流动人口计生协管员等进行培训;

(3)开展流动人口经常性宣传倡导及各种服务活动;

(4)对流动人口计生困难家庭进行关怀慰问等。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出200.83万元，其中：

工资福利支出107.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出;

商品和服务支出44.01万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维护费、交通费、公务接待费等支出;

对个人和家庭的补助支出49.62万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数2.05万元，因2015年度为新设立为一级财政预算单位,所以没有与上年度对比数据。其中：

1.因公出国(境)经费1.36万元，本年出境共1团，用于赴台湾进行生殖健康教育交流，1人次参加;

2.公务接待费0.69万元。主要用于接待各相关单位或部门调研、考察等人员的餐费共计6批次86人;

3.公务用车购置及运行费0万元,保有量为0。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出35.73万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.预算绩效情况。2015年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价。

4.国有资产情况。截止2015年12月31日，本部门共有入账资产保险柜1台，目前使用的办公设施等资产由卫计委保障。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

2.基本支出：指市计划生育协会为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指市计划生育协会为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指市计划生育协会安排的用于培训的支出。

附：1.杭州市计划生育协会2015年部门收支决算总表

2.杭州市计划生育协会2015年部门财政拨款支出决算表

3.杭州市计划生育协会2015年部门一般公共预算基本支出决算表

4.杭州市计划生育协会2015年部门“三公”经费财政拨款决算表