一、部门基本情况

（一）主要职能

开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与海外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。邀请和接待境外经贸、商会代表团和工商界人士来访，组织我市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国（境）访问和考察，协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进经贸交流与合作的活动。建立国内外经贸信息网络。在国内外组织举办展（博）览会、国际论坛。接受中国国际贸易促进委员会的业务指导，国际贸易代理与信息咨询服务及相关法律咨询服务，签发中国出口商品原产地证明书、ATA单证册，提供相关的社会服务。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位2家，其中：事业单位2家。具体为中国国际贸易促进委员会杭州委员会、杭州市国际贸易服务中心。

二、2014年部门决算情况说明

 （一）收入决算总体情况 

部门收入决算4314.38万元。其中:公共财政收入970.36万元，政府性基金收入0万元，专户资金0万元，其他资金1.98万元，事业收入3342.04万元，上年结转0万元。 

      （二）支出决算总体情况

  部门支出决算3933.38万元。

  1．按支出功能分类：一般公共服务支出3800.54万元，科学技术类支出0万元，社会保障和就业支出47.44万元，医疗卫生与计划生育支出35.4万元，资源勘探信息等支出50万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出888.63万元，项目支出3044.76万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

2014年结转下年0万元（含决算结余分配）。

      （三）财政拨款支出决算情况 
       2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出-商贸事务-事业运行（其他商贸事务支出）837.52万元，主要用于杭州市贸促会在职人员工资和整个部门的日常运转的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休47.43万元，主要用于退休人员的工资及相关费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗14.41万元，主要用于支付在职职工基本医疗保险支出。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助21.00万元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助支出。

5. 资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出50万元，主要用于夏季达沃斯论坛-“杭州之夜”支出。

（四） “三公”经费财政拨款决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数31.00万元，比上年下降38.67%。其中：

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出21.51万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组2个，因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费：2014年公务接待费支出6.13万元。主要用于接待国内和境外代表团等支出。本部门全年共安排公务接待15批次，170人次。

3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出3.36万元。主要用于公务交通专项等支出。

    三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件：  1.2014年市级部门收支决算总表  

        2.2014年市级部门财政拨款支出决算表 

        3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

        2014年决算公开表.xls