杭州市市场监督管理局 2014年部门决算

一、部门基本情况 
  （一）主要职能：杭州市市场监督管理局是主管市场监督管理和有关行政执法的职能部门，属市政府直属机构。

（二）部门预算单位构成：2014年杭州市市场监督管理局部门预算中包括市市场监督管理局机关1个、事业单位7个(杭州市食品药品稽查支队为参公事业单位，市食品药品检验研究院、市消费者协会和市工商行政管理局档案室为财政补助事业单位，市个体劳动者协会为财政适当补助的事业单位，市食品药品事业发展服务中心和市工商后勤服务中心为自收自支事业单位)。

二、2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

部门收入决算26336.39万元。其中:公共财政收入25097.05万元，政府性基金349.88万元，专户资金111.15万元，其他资金767.77万元，上年结转10.54万元。

（二）支出决算总体情况
  当年支出决算25983.17万元。

1、按支出功能分：一般公共服务类：16230.33万元；科学技术类：148.98万元；医疗卫生类：5962.03万元；社会保障和就业：2866.38万元；商业服务业等事物：228.62万元；教育支出：120.77万元；其他支出426.06万元。

2、按支出用途分类：

基本支出19145.40万元，项目支出6319.62万元，事业单位经营支出518.15万元。

2014年结转下年度支出353.22万元。

（三）财政拨款支出决算情况 
  2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务（类）/工商行政管理事务（款）16213.50万元，主要包括：

行政运行12677.61万元，主要用于在职人员的工资及日常运行等方面支出。

一般行政管理事务1017.11万元，主要用于设备购置、办公用房租赁等方面支出。

工商行政管理专项722.83万元，主要用于规范市场经营活动主体资格及市场竞争行为等方面支出。

执法办案专项298.14万元，主要用于维护市场经济秩序、打击流通领域违法违章行为等方面支出。

消费者权益保护157.75万元，主要用于组织保护消费者合法权益，受理和处理消费者举报投诉等方面支出。

信息化建设257.28万元，主要用于业务软件开发及运行维护等方面支出。

质量技术监督行政执法及业务管理453万元，主要用于质量技术监督行政执法及业务管理等方面支出。

事业运行271.17万元，主要用于7个事业单位人员工资及日常运行等方面支出。

其他工商行政管理事务支出358.61万元，主要用于其他工商事物管理支出。

2、科学技术支出（类）/技术研究与开发（款）148.98万元，主要包括：

产业技术研究与开发（项）9.08万元，主要用于产业技术研究与开发等方面支出。

科技成果转化与扩散（项）139.9万元，主要用于科技成果转化与扩散支出。

3、社会保障和就业（类）/行政事业单位离退休（款）/归口管理的行政单位离退休（项）支出2866.37万元，主要用于行政和事业单位离退休人员经费等方面支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）5321.18万元，其中包括：

医疗保障（款）支出651.29万元，其中行政单位医疗252.36万元，事业单位医疗62.66万元，公务员医疗补助336.27万元，主要用于行政和事业单位在职人员医疗保险等方面支出。

医疗卫生管理事务（类）/行政运行（款）29.14万元，主要用于医疗卫生管理事务等方面支出。

公共卫生（类）/重大公共卫生专项（款）642.44万元，主要用于重大公共卫生专项等方面支出。

食品和药品监督管理事务（款）3998.30万元，只要包括：

行政运行（项）1473.90万元，主要用于食品和药品监督管理事务等方面支出。

一般行政管理事务（项）120.49万元，主要用于一般食品和药品监督管理事务等方面支出

机关服务（项）32.00万元，主要用于机关服务等方面支出。

药品事务（项）528.42万元，主要用于药品事务等方面支出。

化妆品事务（项）49.8万元，主要用于化妆品事务等方面支出。

医疗器械事务（项）44.9万元，主要用于医疗器械事务等方面支出。

食品安全事务（项）291.81万元，主要用于食品安全事务等方面支出。

其他食品和药品监督管理事务支出（项）1456.98万元，主要用于其他食品和药品监督管理事务等方面支出。

5、商业服务业等事物（类）/其他商业服务业等事物支出（款）/其他商业服务业等事物支出（项）228.62万元，主要用于中介服务等方面支出。

6、教育支出（类）/进修及培训（款）/培训支出（项）105.77万元，主要用于培训支出等。

7、其他支出（类）/其他政府性基金支出（款）/其他政府性基金支出（项）349.88万元，主要用于其他政府性基金等方面支出。

（四） “三公”经费财政拨款决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数363.13万元,其中：

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出43.23万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组5个，因公出国(境)累计11人次。

2.公务接待费：2014年公务接待费支出60.29万元。主要用于机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。本部门全年共安排公务接待242批次，3159人次。

3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出259.61万元。其中，公务用车运行费支出259.61万元，主要用于市局车贴和7个事业单位（非车改单位）5辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 我单位于2014年8月进行了机构整合，从2014年8月开始原杭州市工商行政管理局与原杭州市食品药品监督管理局合并，成立杭州市市场监督管理局。原杭州市工商行政管理局直属的上城、下城、西湖、江干、拱墅、滨江、之江、景区、经开工商分局全部下划由区政府管理，财政也由各地区财政管理统一预算管理。造成2014年决算数据与上年同期没有可比性，所以我单位没有对2014年决算公开数据中的“三公”经费进行细化增减变化对比。特此说明！

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件： 
     1.2014年市级部门收支决算总表 
     2.2014年市级部门财政拨款支出决算表