一、部门基本情况 
      （一）主要职能 
      根据杭州市人民政府办公室《关于印发杭州市国土资源局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办函[2011]319号），杭州市国土资源局是主管全市有关土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用工作的市政府工作部门。负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用；负责全市国土资源管理秩序的规范；负责全市国土资源的 优化配置；负责全市国土资源权属管理的规范；负责全市耕地保护工作；负责全市节约集约利用土地资源工作；负责全市国土资源市场秩序的规范；负责全市矿产资源勘查、开发管理工作；负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作；负责全市地质环境保护工作；负责全市地质灾害预防和治理工作；负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范监督资金的使用；推进国土资源科技和对外合作交流工作；承办市政府交办的其他事项。 
      （二）部门决算单位构成 
      本部门共有预算单位8家，其中：行政单1家、事业单位7家。具体为： 
      行政单位：杭州市国土资源局；事业单位：杭州市征地拆迁办公室、杭州市国土资源执法监察支队、杭州市国土资源信息中心、杭州市土地储备中心（杭州市土地整理中心）、杭州市土地交易登记发证中心、杭州市地质环境监测站、杭州市土地发展研究中心。 
      二、2014年部门决算情况说明 
      （一）收入决算总体情况 
      部门收入决算6971.60万元。其中:公共财政收入6741.88万元，政府性基金收入45.32万元，专户资金0万元，事业收入（不含专户资金）3.91万元，其他资金180.50万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0.001万元。  
      （二）支出决算总体情况 
      部门支出决算6796.27万元。 
      1．按支出功能分类：社会保障和就业支出465.38万元，医疗支出272.86万元，教育支出14.31万元，国土资源气象等事务支出5994.49万元，其他政府性基金支出45.32万元，其他支出发生支出3.91万元。 
      2. 按支出用途分类：  
      基本支出4400.33万元，项目支出2395.94万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。  
      2014年结转下年175.33万元（含决算结余分配）。 
      （三）财政拨款支出决算情况  
      2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面： 
      1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务323.42万元，主要用于行政单位离退休人员工资福利等方面的支出。 
      2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务141.96万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利等方面的支出。 
      3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务37.30万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险等方面的支出。 
      4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务71.62万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险等方面的支出。 
      5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）事务163.94万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助等方面的支出。 
      6. 城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）事务0万元，主要用于基本农田建设和保护等方面的支出。 
      7. 资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务（款）其他资源勘探电力信息等事务（项）事务0万元，主要用于资源勘探等事务等方面的支出。 
      8. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）事务1601.12万元，主要用于行政单位在职人员工资、日常公用经费等方面的支出。 
      9. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）事务9.89万元，主要用于地质灾害防治等方面的支出。 
      10. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）事务4378.32万元，主要用于各类项目支出、事业单位在职人员的工资及日常公用经费等方面的支出。 
      11. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）事务45.32万元，主要用于杭州市造地改田专项的支出 
      12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务3.91万元，主要用于下属事业单位杭州市地质环境监测站及杭州市土地发展研究中心追加绩效工资等方面的支出。 
      （四） “三公”经费财政拨款决算情况 
      2014年财政拨款“三公”经费决算数131.17万元，比上年下降67.80%。其中： 
      1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出33.79万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年组团1个，参团3个，因公出国（境）5人，较2013年经费支出增加3.79万元，主要原因是2013年部分出国经费因出访较晚，无法在当年结报而在2014年列支。 
      2.公务接待费：2014年全局（含事业单位）共接待81批次697人次，公务接待费支出17.54万元。主要用于接待外来单位考察接待等支出。较2013年下降90.73万元，下降幅度达83.80%。主要是我局及下属事业单位严格执行八项规定精神及省市纪委关于廉政建设和严格控制公款消费等文件精神，控制压缩公务接待支出，使公务接待费用大幅下降。 
      3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出79.84万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出79.84万元，主要用于国土资源管理各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。目前我局及下属事业单位公务用车保有量为15辆，当年没有购置新的公务用车。经费支出较2013年下降61.59万元，下降比例达到43.55%。主要是因为当年没有新增公务用车及车辆的规范管理使得公务用车费用由一定的下降。。 
      三、名词解释 
      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。 
      专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。 
      其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。 
      基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
      目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。 
      事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
      事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 
      事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 
      其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。 
      XX（类）XX（款）XX（项）：各部门公开涉及的支出科目，参照2013年政府收支分类科目说明 
      因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
      公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
      公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 

附件： 
1.2014年市级部门收支决算总表  
    2.2014年市级部门财政拨款支出决算表  
3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表