一、部门基本情况 
      （一）主要职能：贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策，制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策等；组织编制和实施全市土地规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划等；监督检查区、县（市）国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划规划执行情况；制定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策等；负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政政工作；制定并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；负责全市地价管理工作；承担各类用地的农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批等；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理等；组织勘查、监测和防治地质灾害等职能。 
      （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家，为杭州市国土资源局。事业单位7家，具体为：杭州市征地拆迁办公室、杭州市国土资源执法监察支队（参照公务员管理）、杭州市国土资源信息中心、杭州市土地储备中心（杭州市土地整理中心）、杭州市土地交易登记发证中心、杭州市地质环境监测站、杭州市土地发展研究中心。 
      二、收支预算总体安排情况  
      （一）收入预算安排情况 
部门收入预算8957.24万元。其中:一般公共预算资金8681.24万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金276万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。  
      （二）支出预算安排情况 
      部门支出预算8957.24万元。 
      1．按支出功能分类：教育支出65.6万元，社会保障和就业支出523.75万元，医疗卫生与计划生育支出271.38万元，国土海洋气象等支出8096.51万元。 
      2. 按支出用途分类： 基本支出5090.64万元，项目支出3866.60万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。  
      （三）财政拨款支出情况  
      2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面： 
      1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）65.6万元，主要用于在职职工、监管范围内中介机构及从业人员的培训和从业继续教育等方面的支出。 
      2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）353.13万元，主要用于局机关公务员离退休人员工资、福利及医疗等方面的支出。 
      3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）167.62万元，主要用于事业单位退休人员工资、福利医疗等方面的支出。 
      4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）3万元，主要用于杭州市国土资源信息中心事业单位退休人员活动费的支出。 
      5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）33.26万元，主要用于局本级基本医疗保险费的支出。 
      6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.66万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险费的支出。 
      7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）174.46万元，主要用于局本级及事业单位公务员医疗补助的支出。 
      8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）1897.53万元，主要用于局本级工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等方面的基本支出。 
      9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）12.8万元，主要用于下属事业单位杭州市地质环境监测站地质灾害防治等方面的项目支出。 
      10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）5910.18万元，主要用于本级项目支出及下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等方面的基本支出及征地拆迁、土地执法、土地储备、土地交易、土地信息化等方面的项目支出。 
      （四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况 
      2015年“三公”经费预算数281.61万元，比上年下降0.56%。其中： 
      1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出50万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。较2014年的26万元增加92.31%，主要原因是因公出国（境）费预算根据2015年出国考察计划编制。 
      2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算108.61万元。主要用于接待外省、市兄弟单位考察交流及征地、规划等项目报部等支出。较2014年157.22万元下降30.92%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩业务接待的范围和标准。 
      3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算123万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出123万元，主要用于未车改事业单位公车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2014年增加23%，主要原因是下属事业单位2014年新增公务用车两辆及其他车辆车况老化严重，导致维修费用和油耗上升。 

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名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。 
      专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。 
      其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业 
单位经营收入和其他杂项收入。 
      基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
      项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。 
      事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 
      事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 
      其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。包括……等。 
      XX（类）XX（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2015年政府收支分类科目说明） 
      因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
      公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
      公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。