一、部门基本情况 

   （一）主要职能：  市西博办（市会展办、市休博办、市大型活动办公室）是西湖博览会组织委员会的常设办事机构，为市政府直属的正局级事业单位。主要职责：负责西湖博览会的总体策划和日常工作的综合协调；受理西湖博览会的项目申报，指导、督查西湖博览会项目的组织实施工作；负责筹集西湖博览会办会资金，管理西湖博览会的经费、资产和投资；承担西湖博览会组织委员会的日常工作，牵头与协调组委会各办事机构的工作；研究制订全市会展业发展规划；受委托研究起草有关发展会展业的地方性法规、规章草案；负责承办有关重大会展节庆活动报批的具体事项；负责全市重大会展、节庆活动的组织指导和协调管理；组织开展会展节庆行业的对外交流与合作；承办市委、市政府及西湖博览会组委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。具体为：杭州市西湖博览会组委会办公室（杭州市发展会展业协调办公室、杭州市世界休闲博览会组织委员会办公室、杭州市大型活动办公室）。  

二、收支预算总体安排情况 （一）收入预算安排情况

部门收入预算3703.90万元。其中:公共财政预算资金520.90万元，其他资金3183.00万元。

（二）支出预算安排情况
  部门支出预算3703.90万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出201类3671.80万元，社会保障和就业支出208类7.47万元，医疗卫生与计划生育支出210类24.63万元。

2. 按支出用途分类： 基本支出408.90万元，项目支出3295.00万元。

（三）财政拨款支出情况 2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.201类03款50项事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）376.80万元，主要用于单位的基本支出。

2、201类03款99项其他政府办公厅及相关机构事务支出112.00万元，用于2016休博会前期办公联络及其他支出。

3.208类05款02项社会保障和就业支出7.47万元，主要用于单位退休人员的退休支出。

4、210类05款02项医疗卫生与计划生育支出24.63万元，用于单位基本医疗保险、医疗保障等方面的支出。

（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算数27 万元，比上年下降42.3%。其中：

1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出  10万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算  2万元，与上年持平。主要用于接待邀请嘉宾等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算15万元，比上年下降57%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行费支出  15万元，主要用于单位辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政

预算收入和政府性基金预算收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：市部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

事业单位经营支出：指事业单位在专业活动及起辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

附件： 1.2015年市级部门收支预算总表 2.2015年市级部门财政拨款支出预算表

      3.2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表