一、部门基本情况 

　　（一）主要职能 

　　杭州市旅游委员会主要工作职能为： 

　　1、贯彻执行国家、省、市政府有关旅游业的法律法规和方针政策；受委托起草旅游业发展的地方性法规、规章和政策，经审议通过后组织实施。 

　　2、负责编制全市旅游休闲业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；制定并组织实施全市旅游人才规划；统筹安排、使用各类旅游发展资金；参与旅游业的社会投资和外资引进工作。 

　　3、负责旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全市旅游经济运行情况；收集分析国内外旅游市场动态信息，负责全市旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。 

　　4、统筹协调全市旅游业的发展；协调推进旅游国际化工作；协调推进旅游业相关产业融合发展；综合协调城市各类旅游资源的整合、优化配置与规划指导；负责全市旅游信息化建设工作，强化城市旅游综合服务功能。 

　　5、负责全市旅游资源普查、开发和保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游项目的开发建设工作；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展；指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品。 

　　6、负责全市国内外旅游市场的开发；负责全市旅游整体形象的宣传推广；参与协调全市旅游节庆和重大会展工作；引导和推动会议与奖励旅游发展；参与组织、协调外来大型旅游促销及展览活动；组织指导重要旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流与合作。 

　　7、负责全市旅游行业管理；组织制定和实施行业管理标准、规范；指导旅游行业行政执法工作；指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。 

　　8、监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。 

　　9、指导全市旅游教育培训工作；负责全市旅游行业岗位资格考试认证工作；会同有关部门实施旅游行业从业人员的职业资格标准和职业等级标准工作。 

　　10、承办市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　杭州市旅游委员会共有5家预算单位，其中行政单位1家，即委机关；事业单位4家，包括杭州市旅游质量监督管理所、杭州市旅游形象推广中心、杭州市旅游信息咨询中心、杭州市旅游特色潜力行业发展中心。 

　　二、2013年部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　部门收入决算11930.63万元。其中:公共财政收入11294.96万元，政府性基金收入625.67万元，其他收入10万元。  

　　（二）支出决算总体情况 

　　        部门支出决算11930.63万元。 

　　1、按支出功能分类：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为2483.50万元；科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出8万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出337.22万元；医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出33.38万元，事业单位医疗（项）25.20万元，公务员医疗补助（项）91.39万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）625.67万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）8326.26万元。 

　　2、按支出用途分类：基本支出2455.31万元，项目支出9475.32万元。 

　　（三）财政拨款支出决算情况  

　　　　     2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面： 

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为2483.50万元，主要用于委机关及直属事业单位人员工资及日常运转、开展专项工作任务、办公设备购置等的支出。 

　　科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出8万元，主要用于委机关预算调整上缴财政专户弥补公积金不足。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出337.22万元，主要用于委属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。 

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出33.38万元，事业单位医疗（项）25.20万元，公务员医疗补助（项）91.39万元，主要用于委属各事业单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）625.67万元，主要用于旅游专项开发和利用。 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）8326.26万元，主要用于旅游市场营销、宣传和推广。 

　　2、按支出用途分类：基本支出2455.31万元，主要用于其他一般公共服务支出、归口管理的行政单位退休、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。项目支出9475.32万元，主要用于旅游西进经费、旅游发展经费、十大特色潜力行业经费支出。 

　　（四） “三公”经费财政拨款决算情况 

　　2013年财政拨款“三公”经费决算数553.16万元，比上年下降24.67%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出205.88万元。主要用于机关及下属预算单位人员进行海外促销、参展等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　2.公务接待费：2013年公务接待费支出311.09万元。主要用于接待旅行商踩线、媒体记者采访接待而发生的住宿、餐费、景点门票等支出。 

　　3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出36.19万元。其中，公务用车购置支出14.42万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车（未车改单位-杭州市旅游信息咨询中心）；公务用车运行费支出21.77万元，主要用于公务用车的租车费及未车改单位（杭州市旅游形象推广中心、杭州市旅游信息咨询中心、杭州市特色潜力行业发展中心）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

　　三、名词解释 

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 

　　附件：  

　　        1.2013年市级部门收支决算总表  

　　        2.2013年市级部门财政拨款支出决算表  

　　3.2013年市级部门财政拨款“三公”经费决算表 

　　附：