（2020年4月26日 在杭州市第十三届人民代表大会第五次会议上）

　　一、2019年全市及市本级预算执行情况

　　（一）一般公共预算

　　2019年，全市一般公共预算收入1965.97亿元，增长7.7%。全市一般公共预算支出1952.85亿元，增长13.7%。

　　市本级一般公共预算收入262.76亿元，加上转移性收入1258.45亿元，收入合计1521.21亿元。市本级一般公共预算支出385.36亿元，加上转移性支出1135.85亿元，支出合计1521.21亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入1283.95亿元，加上转移性收入510.33亿元，收入合计1794.28亿元。市本级政府性基金支出976.44亿元、专项债券支出75亿元，加上转移性支出742.84亿元，支出合计1794.28亿元。

　　（三）国有资本经营预算

　　市本级国有资本经营预算收入13.61亿元，加上上年累计结余2.7亿元，收入合计16.31亿元。市本级国有资本经营预算支出8.25亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出4.2亿元，年末累计结余3.86亿元，支出合计16.31亿元。

　　（四）社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入1104.38亿元，上年累计结余1100.45亿元。市本级社会保险基金支出970.74亿元，当年结余133.64亿元，年末累计结余1234.09亿元。

　　（五）地方政府债务预算

　　2019年全市地方政府债务限额2546.04亿元。2019年全市争取到省代发地方政府债券413.35亿元，其中：新增债券263.5亿元、再融资债券149.85亿元。截至2019年末，全市地方政府债务余额2540.86亿元。

　　上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

　　二、2019年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

　　立足“大杭州”、围绕“大统筹”、强化“全市一盘棋”，推动积极财政政策加力提效，全力以赴稳企业稳增长，全面提升城乡人居环境，稳步增进人民群众福祉，加快建立现代财政制度，更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。

　　三、2020年市本级财政预算草案

　　（一）我市财政经济形势分析

　　当前国内外疫情影响下企业生产经营困难较多，财政面临更为严峻复杂的“紧平衡”压力、保障“两战全胜”的新挑战、推动“六稳六保”的新要求。

　　（二）财政预算工作的指导思想

　　认真贯彻习近平总书记在浙江、杭州考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，更加积极有为地实施积极财政政策，坚定不移“干好一一六、当好排头兵”，加大“六稳”力度，做好“六保”工作，为推动建设独特韵味别样精彩世界名城、助力打造“重要窗口”提供坚强保证。

　　（三）市本级财政预算草案

　　1.一般公共预算

　　全市一般公共预算收入预期2104.5亿元，增长7%左右，其中市区一般公共预算收入预期2011亿元，增长7%左右。全市一般公共预算支出预算2022.8亿元，增长6.5%。

　　市本级一般公共预算收入272亿元，加上转移性收入1262.49亿元，收入合计1534.49亿元。市本级一般公共预算支出410.3亿元，加上转移性支出1124.19亿元，支出合计1534.49亿元。

　　2.政府性基金预算

　　市本级政府性基金收入784.64亿元，加上转移性收入334.54亿元，收入合计1119.18亿元。市本级政府性基金支出684.25亿元，加上转移性支出434.93亿元，支出合计1119.18亿元。

　　3.国有资本经营预算

　　市本级国有资本经营预算收入15.6亿元，加上上年累计结余3.86亿元，收入合计19.46亿元。市本级国有资本经营预算支出14.75亿元，加上调入一般公共预算用于民生支出4.68亿元、年末累计结余0.03亿元，支出合计19.46亿元。

　　4.社会保险基金预算

　　市本级社会保险基金收入970.66亿元，上年累计结余1234.09亿元。市本级社会保险基金支出1059.5亿元，当年结余-88.84亿元，年末累计结余1145.25亿元。当年结余为负，主要是阶段性减免社保费帮助企业应对疫情。

　　5.地方政府债务预算

　　省财政厅提前下达部分全市新增债务限额65.3亿元，其中市级15亿元。提前下达市财政的新增债券已按规定纳入市对区债券转贷支出。全年新增限额待正式下达后再报经市人大常委会审议批准并纳入预算。

　　四、市本级财政主要工作任务

　　以“大财政、大统筹、大数据”为实践路径，坚持政府“过紧日子”，充分发挥财政逆周期调节作用，实施更加精准的积极财政政策，统筹推进“善治六策”，全力服务保障“六稳六保”工作。聚力大统筹，全力保障两手硬两战赢。聚力双引擎，精准助推经济发展高质量。聚力一体化，加快构建区域发展新格局。聚力惠民生，持续增强人民群众幸福感。聚力大数据，着力推进财政治理现代化。