一、杭州市绿化管理站概况

（一）部门职责

杭州市绿化管理站为财政补助事业单位，人员编制为30人，2018年底实有在编职工28人，实际使用劳务派遣人员20人。主要承担的工作职责为：负责杭州市各城区和西湖风景区范围内的绿化工程招标管理、绿化工程质量管理以及绿地养护工作的管理；负责杭州市城区园林绿化工程的质量安全、文明施工和养护管理的监督管理工作；对西湖风景名胜区范围内除市政基础设施工程以外的建筑工程的质量、安全生产和文明施工实施监督管理。

（二）机构设置

杭州市绿化管理站为财政补助事业单位，人员编制为30人，2018年底实有在编职工28人，实际使用劳务派遣人员20人，退休人员1人，机构设置为“四科一室”，领导班子3人，中层干部8人，三块牌子一套班子运行。

二、杭州市绿化管理站2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市绿化管理站2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计982.82万元（含上年结转专项资金），与2017年度901.93万相比，收、支总计增加80.89万元，增长9%。主要原因是：根据文件补发2017年度月度考核奖，提高2018年当年的月度考核奖及项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计959.31万元；包括财政拨款收入956.31万元（其中，一般公共预算956.31万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.69%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3万元，占收入合计0.31%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计966.26万元，其中基本支出879.29万元，占91%；项目支出86.98万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计966.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加92.51万元，增长10.59%。主要原因是：根据文件补发2017年度月度考核奖，提高2018年当年的月度考核奖。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出957.4万元，占本年支出合计的99.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.27万元，增长19.06%。主要原因是：1、增加上年结转专项资金支出50.75万元；2、增加两年职工月度考核奖。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出957.4，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.93万元,占0.62%；城乡社区（类）支出951.47万元,占99.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.46万元，支出决算为966.26万元,完成年初预算的114.15%，主要原因是临时调增月度考核奖支出，增加绿化巡查服务外包专项支出。其中：

2120501（城乡社区环境卫生）2018年年初预算为846.46万元，2018年支出决算为966.26万元，完成年初预算的100%.决算数大于（或小于）预算数的主要原因是临时调增月度考核奖支出，增加绿化巡查服务外包专项支出。

2060302社会公益研究2018年年初预算为8.0万元，2018年支出决算为5.93万元，完成年初预算的74.13%，决算数小于预算数的主要原因课题研究跨年未完成。

2120102（城乡社区一般行政管理事务）0.3万元，完成年初预算的100%。

2120108（国家重点风景区规划与保护）支出21.74万元，全为年中追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出879.29万元，其中：

人员经费632.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工社会保障缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金和住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费246.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、办公水电费，通讯费、工会经费、办公设施维修费、6辆车燃修费用、劳务派遣人员费用支出等，主要支出部分为20名劳务派遣人员费用支出121.31万元，占公用支出49.12%。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为22.56万元，完成预算的96%,2018年度“三公”经费支出决算数，较上年增加出国经费6.88万元，但总体控制在预算之内。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.88万元，占30.5%，与2017年度相比，增加6.88万元，增长100%，主要原因是2017年没有人员出国费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.21万元，占67.42%，与2017年度相比，增加3.31万元，增长28%，主要原因是车况老旧，有四辆车车龄都在10以上，三辆车超过15年，修理费用大增；公务接待费支出决算为0.47万元，占2.08%，与2017年度相比，减少0.08万元，下降14.55%，主要原因是原来基数比较小。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.88万元，支出决算为6.88万元。完成年初预算的100%。主要用于本单位预算单位人员王福章等1人公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为16万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的95.06%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.21万元，主要用于浙A8N391、浙A3V236、浙A60S56、浙A527S0、浙A101SS、浙A1MM03等6辆车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；2018年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，浙A8N598当年已报废处置。

（3）公务接待费年初预算数为0.62万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的75.78%。主要用于接待上海市园林局客人11人0.11万元、绍兴越城区河道保障服务中心额人10人0.09万元、衢州园林处客人7人0.07万元、长沙市园林局客人6人0.08万元、哈尔滨市园林绿化办公室客人9人0.11万元等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待客人减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5批次，累计 41人次。

外宾接待支出0万元， 0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，养护科组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金50.75万元，占项目资金预算总额的58.34%，其他为课题、办公设备支出及人员费用支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

杭州市绿化管理站在2018年度部门决算中反映绿化巡查服务项目绩效自评结果。

绿化巡查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.75万元，执行数为46.49万元，完成预算的91.61%。主要原因是招投标中标金额为低于预算价，绿化巡查服务外包项目绩效评价情况:

主要产出和效果：一是根据杭州市当前绿地情况，为确保公共绿地景观的效果，我单位采用公开招标方式产生一家服务单位，对杭州市上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区范围的公共绿地，包括道路绿化、公园绿地、河道绿地等绿地类型进行养护巡查并按照《杭州市安全生产监督管理条例》、《杭州市城区绿地养护质量标准》、《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》等条例和标准执行相关工作任务。2018年度共完成6个城区抄告信息21625条；二是通过该项目的实施，对主城区公共绿地内的植物养护类、保存率类、设施维护类、园林植保类、卫生类、管理类等六大类常见问题进行了较为全面的巡查，保证了城市的良好景观效果，有效缓解绿化巡查人员不足的情况，更为我市的绿化管理工作精细化提供了有利的技术支持。发现的问题及原因：现如今绿化管理范围已经扩大到杭州十区三县（市），面积增大，管理人员不足，无法做到全面覆盖、精细管理；二是相应经费不足，无法招揽有相应专业技人员参与到管理当中。下一步改进措施：一是加大科学管理和新技术应用；二是做好爱绿护绿宣传，形成人人参与保护绿化大气候。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州市绿化管理站本级（无下属单位）共有车辆7辆，业务用车7辆（其中1辆当年5月份报废）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018决算公开表.zip