一、杭州大江东产业集聚区规划国土建设局概况

（一）部门职责

杭州大江东产业集聚区规划国土建设局是承担大江东区域城乡规划编制年度计划的制定；承担大江东区域分区规划的编制；承担大江东区域控制性详细规划、专项规划的编制；承担大江东区域近期建设规划、重要地区修建性详细规划和城市设计以及村庄规划的编制；承担大江东区域城乡空间发展规划的研究工作；承担建设项目和乡村规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《临时建设用地规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村规划许可证》，承担建设项目的批后管理和竣工规划核实工作，出具建设工程规划核实确认书（不含农民建房）；负责组织基础测绘和测绘与地理信息管理工作；承担建设工程的设计管理，施工质量、安全生产、文明施工监管，竣工验收等工作；承担建设工程的规划管理（建设过程中的跟踪管理）工作；承担规划设计单位、施工（监理）企业的资格审查工作；承担房产管理和物业管理工作，按权限承办房产管理的各项审批事项；组织编制土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划；承担土地储备、开发整理、基本农田保护等工作；承担土地征收、农转用报批、具体项目供地、不动产籍管理和征收补偿管理工作；承担矿产资源管理工作；负责公路、市政道路、地下空间、管线、市政公用设施、园林绿化、市容环卫、人防设施的建设和管理；承担内河管理、水利基础设施建设及防汛抗台工作。

（二）机构设置

局下设的科室及科级事业单位分别为综合科、规划编制科、规划管理科、建设交通水利科、土地规划耕保科、土地利用科、不动产登记科、城市管理科、质量安全监督站、土地整理储备中心、义蓬中心管理所（河庄管理所、新湾管理所、临江管理所、前进管理所）、住房与改革办公室（物业管理中心）、征地拆迁办、公管所、水管所。三个临设机构，即“22129”指挥部、环境综合整治办（含五水共治办、三改一拆办）、重大交通建设办。其中，公管所、土地整理储备中心为独立预算单位。

二、杭州大江东产业集聚区规划国土建设局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州大江东产业集聚区规划国土建设局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,044.84万元，与2017年度相比，收、支总计减少779.86万元，减少9.97%。主要原因是：预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,044.84万元；包括财政拨款收入7,044.84万元（其中，一般公共预算7,044.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,044.84万元，其中基本支出172.45万元，占2.45%；项目支出6,872.39万元，占97.55%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,044.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少779.86万元，减少9.97%。主要原因是：预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,044.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.86万元，减少9.97%。主要原因是：预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,044.84，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.70万元，占11.12%；城乡社区（类）支出3,839.18万元,占54.50%；农林水（类）支出874.88万元,占12.42%；交通运输（类）支出1,507.25万元,占21.40%；国土海洋气象等（类）支出14.83万元,占0.21%；住房保障（类）支出25万元,占0.35%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,281.95万元，支出决算为7,044.84万元,未包含5730万元（耕地保护以奖代补、危房及老旧小区改造、公交补亏经费）预算已执行但资金未支付，和机构调整导致削减1770万元（划转防汛防台、气象监测、水利项目前期、水土资源日常监管、排水设施监管、垃圾处置、化粪池吸污等相关工作预算），预算调整500万元（战略规划经费），综上合计完成年初预算的92.4%。其中：

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算2,551为万元，2018年支出决算为2,446.48万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因项目进度调整。

国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）。2018年年初预算为320万元，2018年支出决算为14.82万元，完成年初预算的4.6%，决算数小于预算数的主要原因是部门科室调整，项目变动。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为1,010万元，2018年支出决算为874.88万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因是部门调整，农林水利划到农办。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出172.45万元，其中：

人员经费44.35万元，主要包括公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费128.10万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少7.86万元，减少100%，主要原因是经费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.53万元，占35.03%，与2017年度相比，减少3.77万元，下降71.17%，主要原因是公务用车规范化管理；公务接待费支出决算为2.83万元，占64.97%，与2017年度相比，减少6.93万元，下降70.99%，主要原因是经费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计220人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.83万元，其中0.81万元用于外来单位考察接待，共接到220余人次，30批次。2.02万元用于工作人员加班和日常工作接洽。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，规划国土建设局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金4700万元，占项目资金预算总额的2.52%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州大江东产业集聚区在2018年度部门决算中反映公交补亏和送温暖、送清凉的项目绩效自评结果。

公交补亏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。

送温暖、送清凉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为1700万元，执行数为1627.7万元，完成预算的95.75%。主要产出和效果：给拆迁户慰问金补贴，缓解其过渡期间的生活压力，维护社会稳定。发现的问题及原因：支出不及时；下一步改进措施：按照合同及时支付。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出128.10万元，比2017年减少63.10万元，减少33%，主要原因是经费减少

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额58.25万元，其中：政府采购货物支出58.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，授予小微企业合同金额58.25万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，住建本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。

杭州大江东产业集聚区规划国土建设局.XLS