一、杭州大江东产业集聚区临江企业服务处概况

（一）部门职责

临江企业服务处为大江东管委会直属相当副处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助，承担临江区块内企业的行政审批、人才引进、社会保障、安全生产、各类事务代理等全流程服务，协调各项政策的落实，为企业提供政策、科技、信息等咨询服务，协调企业与相关门的沟通联系等职责。

（二）机构设置

临江企业服务处下设三个科室，分别是综合服务科（ 一科） 、建设服务科（ 二科） 、投产服务科（ 三科） 。主要突出项目审批、项目开工、竣工、投产推进工作、综合管理以及涉企各项社会事务的协调，强化对企业的服务职能。

二、杭州大江东产业集聚区临江企业服务处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州大江东产业集聚区临江企业服务处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计72.54万元，与2017年度相比，收、支总计各减少8.26万元，下降10.2%。主要原因是：17年有一次性住房补贴支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计72.54万元；包括财政拨款收入72.54万元（其中，一般公共预算72.54万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计72.54万元，其中基本支出39.26万元，占54.12%；项目支出33.28万元，占45.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计72.54万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少8.26万元，下降10.2%。主要原因是：17年有一次性住房补贴支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出72.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.26万元，下降10.2%。主要原因是：17年有一次性住房补贴支出.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出72.54，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.54万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.4万元，支出决算为72.54万元,完成年初预算的54.8%，主要原因是为规范公务支出，部分项目未实行。其中：

一般公共服务支出/行政运行/一般公用经费。2018年年初预算为32.4万元，2018年支出决算为8.75万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因本年度未采购大型办公设备及办公用品。

一般公共服务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/服务处工作经费。2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为33.28万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因为规范公务支出，部分项目未实行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出39.26万元，其中：

人员经费30.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；

公用经费8.75万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是......

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临江企业服务处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目**个，涉及当年一般公共预算资金**万元，占项目资金预算总额的**%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州大江东产业集聚区临江企业服务处在2018年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

xx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）*****万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额*****万元，其中：政府采购货物支出*****万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出*****万元。授予中小企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。其中，授予小微企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州大江东产业集聚区临江企业服务处.XLS