杭州市民政局关于健全养老机构安全管理
风险分级与隐患排查双重预防机制的意见（试行）
杭民发〔2018〕182号
各区、县（市）民政局，杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区、杭州大江东产业集聚区社会发展局，市直属养老机构：
为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续深入推动全市养老机构安全管理和隐患排查工作，根据《国务院安委办关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）及省市有关工作要求，结合我市养老机构实际，决定在全市养老机构中探索开展安全管理风险分级与隐患排查双重预防工作（以下简称“双重预防”工作）。现将有关事项通知如下：
一、总体要求
以强化预防为主，认真研究分析养老机构安全风险，建立 健全安全管理风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全管理信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全管理的主动权。全市养老机构基本形成系统完备、科学规范、运行有效的安全管理治理体系，养老机构重特大事故防范和安全管理治理能力显著提升，安全管理总体状况稳定可控。
二、方法步骤
（一）科学预判。市民政局根据全市养老机构特点，针对事故发生的规律和季节特点，深入查找薄弱环节和突出问题，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷等，全方位、全过程排查可能导致事故发生的风险点，包括消防安全、食品安全、医药安全、服务对象和职工人身安全等方面存在的风险，制成《杭州市养老机构安全风险管控表》（附件1）。
（二）分级管控。全市各类养老机构（含市直属养老机构）应根据《杭州市养老机构安全风险管控表》定期开展自查，各区、县（市）民政部门应结合养老机构日常安全检查工作，在每年的4月30日前和9月30日前各开展一次对所辖养老机构进行风险排查，建立安全风险亮灯制度，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为红、橙、黄、蓝级（红色等级最高，依次递减），并将风险等级录入市级智慧养老信息平台。
（三）落实整改。对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，各区、县（市）民政部门和市直属养老机构要明确责任，即查即改，按照《杭州市养老机构安全隐患整改指南》（附件2）要求落实措施，实行“三定一评”：对预判出来的问题和风险点定整改方案、定责任人员、定整改时限，并对风险预控机制落实情况定期进行评估，对风险等级为红色、橙色的养老机构要实施重点监控。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理闭环管理机制，确保管控措施落实到位。对因客观因素无法按期完成整改的，需填写《杭州市养老机构安全隐患延长整改期限情况说明》（附件3）。对红、橙色等级指标项中无法按期完成整改的隐患，需将附件3报主管区级政府和市民政局审核备案。对于养老服务机构存在重大安全隐患但自身的确无能力整改的，辖区民政部门要提请当地政府，对相关养老服务机构采取停业整改、取缔关停等有力措施，并妥善安置已收住老年人。
（四）市级抽查。市级民政部门将结合日常检查，不定期对各养老机构风险隐患进行抽查，并对隐患落实整改情况进行督查。
三、工作要求
（一）高度重视双重预防工作。建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点向以风险为重点的转变。各区、县（市）民政部门和市直属养老机构要充分认识建立双重预防机制的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，狠抓工作落实。要把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为推进养老机构安全防范的一项重要内容，实行同部署、同督导、同检查、同通报，督促养老机构严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须限期消除，筑牢双重安全防线，从根本上防范事故发生。
（二）切实加强安全风险管控。各区、县（市）民政部门和市直属养老机构要严格落实责任，组织开展风险管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项督查，全面分析、预想、排查、研判和管控各类安全风险点，重点检查工作动员部署、隐患排查整治、风险摸排管控、制度(台账)建立、信息平台建设等工作进展情况，探索运用信息化监督管理手段，做好辖区养老机构安全风险亮灯评估。
（三）严格落实安全管理责任。各养老机构要履行好安全风险主体责任，各地民政部门要落实对风险管控的监管责任，制定严密的防范措施和应急预案，有效控制和降低安全风险等级，确保风险管控各项工作落到实处。
本意见自2018年10月30日起施行。
附件：1.杭州市养老机构安全风险管控表
2.杭州市养老机构安全隐患整改指南
3.杭州市养老机构安全隐患延长整改期限情况说明
杭州市民政局
2018年9月18 日
附件1
杭州市养老机构安全风险管控表
一、机构基本信息
（一）基本信息 | 1 | 机构名称 | 机构地址 | ||||||||||||
2 | 机构法人代表 | 安全风险负责人 | |||||||||||||
3 | 养老机构设立许可证 | 有 无 | 入院合同 | 有 无 | |||||||||||
4 | 机构性质 | 公办 民办 公建民营 | 机构类型 | 养老机构 五保供养中心 | |||||||||||
5 | 核定床位数 | 实际入住人数 | 自理型人数 | 护理型人数 | |||||||||||
（二）建筑物 | 6 | 结构类型 | 钢混结构、砖混结构、砖木结构、轻钢结构、其他；须附上机构平面图 | ||||||||||||
7 | 建造时间 | 建筑面积 | 使用面积 | ||||||||||||
（三）周围环境 | 8 | 周围环境 | 沿江□ 沿河□ 沿湖□ 沿山□ 化工厂（1000米以上）□ 加油站（二级站＜12米，三级站＜10米）□ 其他□ | ||||||||||||
9 | 周围道路或建筑物 | 相对较高□ 基本持平□ 相对较低□ | 泥石流、崩塌多发区、山体滑坡 | 有 无 | |||||||||||
10 | 洪水/内涝记录 | 有□ 无□ 历史洪水/内涝进水最高高度（一楼室内地坪） | |||||||||||||
（四）岗位责任及工作人员 | 11 | 安全责任分解 | 姓名 | 联系电话 | 安全责任分解 | 姓名 | 联系电话 | ||||||||
安全管理责任人 | 消防安全责任人 | ||||||||||||||
护理安全责任人 | 医疗卫生责任人 | ||||||||||||||
后勤保障责任人 | 食品安全责任人 | ||||||||||||||
工作人员人数 | 行政人员人数 | 后勤人员人数 | |||||||||||||
护理员人数 | 医生人数 | 护士人数 | |||||||||||||
二、养老机构风险评估与隐患排查
表1：“红灯”指标
指标内容 | 存在隐患（打√） |
1.无《养老机构设立许可证》 | |
2.无消防验收合格意见（备案）或现场查验记录 | |
3.医养结合型养老机构无《医疗机构执业许可证》 | |
4.内设食堂养老机构无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 | |
5.人员住宿和主要活动场所使用易燃可燃装饰装修材料，或采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建建筑 |
表2：“橙灯”指标
指标内容 | 存在隐患（打√） |
6.老年人确认入住后未签署入住合同 | |
7.无消防值班制度 | |
8.无消控室的，未实行每日24小时消控人员值班制度，或每班值班人数少于两人（使用远程报警系统的值班人数可减半） | |
9.无安全责任制度，包括各岗位责任人的职责、权限、工作内容、工作流程及要求 | |
10.无消防安全管理制度、各岗位人员职责、消防应急疏散制度或措施 | |
11.无食品安全教育培训制度和岗位责任制度 | |
12.工作人员未熟练掌握“四个能力”相关内容 | |
13.未制定消防演练、应急疏散和灭火预案 | |
14.无专人清点检查灭火器、消防栓 | |
15.介助、介护人员疏散无专人负责 | |
16.介护区域未配备应急疏散物资，如轮椅、担架等 | |
17.未落实室内禁烟和使用明火 | |
18.在活动室、休养室的外窗设置不能从内部打开的铁栅栏 | |
19.常闭式防火门不能向疏散方向打开 | |
20.确需上锁的防火门断电后不能自动打开 | |
21.疏散通道、安全出口放置影响逃生和灭火救援的障碍物 | |
22.建筑内部电气线路未使用金属管或涂无防火材料的塑胶管道进行穿管 | |
23.走廊通道墙面明显处未设置疏散路线示意图，安全出口、疏散通道和楼梯口设置疏散指示标志，无应急照明灯具或应急照明灯具无法使用 | |
24.有使用5年以上的电热水器、带显像管的电视机 | |
25.室内使用大功率电器（大于1500瓦的用电器统称为大功率电器） | |
26.自动喷淋灭火系统无法正常使用，喷淋泵最小压力低于0.1兆帕，或未达到楼层高度（米）×0.01+0.4兆帕 | |
27.没有自动喷淋灭火系统的，在100米以内无市政消防栓或者大型水池、河流等水源，以保证应急水的充足 | |
28.室内外消火栓、水泵接合器有损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况 | |
29.每50米范围内未配备一组（2~4个）灭火器，厨房、过道、老人活动点重点未配备灭火器，或配置的无法正常使用 | |
30.使用柴为燃料或使用煤气罐的厨房，煤气罐和柴未独立放置在室外或单独房间内，或煤气罐总数超过2个 | |
31.电动车存在无规定的停放点、无充电安全保护装置或堵塞消防通道的情况 | |
32.通过配送餐方式供餐的养老机构，未签订食品安全书面协议，或者未保留对方《食品经营许可证》/《餐饮许可证》复印件 | |
33.食品的从业人员未进行每年健康体检，并取得健康体检合格证 | |
34.在机构内提供医疗服务的医生、护士未持有有效的专业资格证书 |
表3：“黄灯”指标
指标内容 | 存在隐患（打√） |
35.养老机构床位未投保综合责任保险或综合保险 | |
36.无防止压疮制度和措施 | |
37.无火灾、食物中毒、走失、跌倒、故意伤害、传染病应急预案 | |
38.无危机预警报告制度，对老年人可能出现的情绪危机或心理危机不能及时发现、及时预警、及时干预 | |
39.消防设施设备运行和维护保养，未进行每月一次全面检查 | |
40.未定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测 | |
41.未对食品从业人员进行每日晨检，或没有记录 | |
42.厨房、灶间烟道未做每季度清洗，或没有记录 | |
43.未开展每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情况没有及时报告并协助处理，或未做好记录和交接班 | |
44.养老机构食堂未配备专职或兼职食品安全管理人员，食堂从业人员、管理人员未经过食品安全知识培训，或没有培训档案 | |
45.护理人员和服务对象的自理、介助、介护配比低于1∶15,1∶10,1∶4 | |
46.对老年人未进行入院评估，或无法根据老年人需求特点提供服务 | |
47.床头、厕所未安装呼叫装置 | |
48.未定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒 | |
49.监控设备、视频监控系统无法正常使用，无法对养老机构公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查 | |
50.使用的电器未通过中国强制认证，不具备3C认证标志 | |
51.每400平方米的建筑面积未配备一处消防栓 | |
52.消防车通道不能满足宽4米、高4米，且无障碍物 | |
53.使用燃气管道的未安装自动切断及泄漏报警装置 | |
54.未建成以视频展示为主的“阳光厨房”（大于100张床位的养老机构需配备） | |
55.无法满足餐（饮）具每日消毒、餐厨垃圾每日处理 | |
56.无相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所和就餐场所 | |
57.厨房、仓库等辅助用房无1.5米以上的瓷砖或其他可清洗的材料制成的墙裙，备餐间墙裙未到顶 | |
58.备餐间、饭菜出售间未安装制冷设备 | |
59.除冷冻（藏）库外的库房、食品处理区、备餐等场所未安装机械通风、防鼠、防蝇等设施 | |
60.原料粗加工场地未设置水产类、肉类、蔬菜类的清洗水池，或没有明显标识 | |
61.食品储存场所未设有隔离地面的平台和层架（离墙10厘米以上，最底层隔离地面10厘米以上），食品原料未按主食、副食品和调味品等分类分区域存放 | |
62.半成品、成品，生食、熟食未做分柜存放 | |
63.食品加工、储存、消毒、冷藏和冷冻设施无法正常使用 | |
64.灭蝇灯、紫外线灯无法正常使用，或固定式紫外线安装距离高于2米 |
表4：“蓝灯”指标
指标内容 | 存在隐患（打√） |
65.消控室工作人员未持有消防行业特有工种职业资格证书 | |
66.无出入、探视、请销假等制度 | |
67.无食品安全信息公示制度 | |
68.无负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话 | |
69.未配置公共洗衣房和洗衣设施 | |
70.活动场地有坡度，或有坡度时未局部设置台阶，未设置轮椅坡道及扶手 | |
71.走廊、过道两侧未设置扶手（扶手距地面0.8米~0.85米） | |
72.安全玻璃门、玻璃墙未在显著位置警示标志 | |
73.健身器材的安全注意事项和警示标志未设置在活动区显著位置 | |
74.台阶起止位置无明显的提醒标志 | |
75.居住房间、餐厅、洗衣房、活动室、走道地面未采用防滑材料或做防滑处理 | |
76.老年人能接触到的各种设施有尖角凸出部分 | |
77.未利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式开展消防、食品卫生宣传教育 | |
78.失智老人的生活区域无安全防范措施，未设置独立区域、设置安全门窗 | |
79.工作人员防范意识淡薄、不掌握基础安全事故的应急措施和自救互救知识 | |
80.100张床位以上的养老机构未建立微型消防站，并配有4名以上专/兼职消防人员 |
评 估 方 式：自评□ 区民政局□ 市民政局□ 第三方□
评 估 结 论：红灯□ 橙灯□ 黄灯□ 蓝灯□
评估人员签名：
日期： 年 月 日
备注: 1.评估以实地检查及查看台账资料等为依据。
2.表1为重点指标。
3.风险等级（亮灯从高到低）亮灯，评定依据如下：
风险等级（亮灯） | 表1存在隐患（项） | 表2存在隐患（项） | 表3存在隐患（项） | 表4存在隐患（项） |
“红灯”——存在重大风险 | 1项及以上 | 5项及以上 | 10项及以上 | / |
“橙灯”——存在较大风险 | 无存在隐患项 | 1项及以上，5项以下 | 5项及以上，10项以下 | 10项及以上 |
“黄灯”——存在一般风险 | 无存在隐患项 | 无存在隐患项 | 1项及以上，5项以下 | 5项及以上，10项以下 |
“蓝灯”——存在较低风险 | 无存在隐患项 | 无存在隐患项 | 无存在隐患项 | 1项及以上，5项以下 |
附件2
杭州市养老机构安全隐患整改指南
表1：“红灯”指标
指标内容 |
1.无《养老机构设立许可证》 |
Ø 整改期限90天，由机构所在区域民政局负责督促，机构负责人负责整改，且取证前需完成消防验收 |
2.无消防验收合格意见（备案）或现场查验记录 |
Ø 整改期限90天，联系当地消防大队，由机构所在区域民政局负责督促，机构负责人负责整改，直至拿到消防大队出具的消防验收合格意见（备案）或现场查验记录 |
3.医养结合型养老机构无《医疗机构执业许可证》 |
Ø 整改期限90天，联系卫计部门、消防部门、环保部门进行材料的提交与审核 |
4.内设食堂养老机构无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 |
Ø 整改期限40天，由机构所在区域民政局负责督促，机构负责人负责整改，拿上营业执照、场地证明等材料，到市场监管局指定窗口办理《食品经营许可证》（目前办证已取消《餐饮服务许可证》） |
5.人员住宿和主要活动场所使用易燃可燃装饰装修材料，或采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建建筑 |
Ø 整改期限30天，由机构所在区域民政局负责督促，机构负责人负责整改，拆除易燃可燃装饰装修材料，不使用或采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建建筑 |
表2：“橙灯”指标
指标内容 |
6.老年人确认入住后未签署入住合同 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，完成所有未签署入住协议老人的协议，明确机构、入住老人、家属间责权利的划分 |
7.无消防值班制度 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，制度上明确值班人数、值班方式、值班规范、注意事项等 |
8.无消控室的，未实行每日24小时消控人员值班制度，或每班值班人数少于两人（使用远程报警系统的值班人数可减半） |
Ø 整改期限30天，由机构负责人负责督促整改，消控人员需持消控证上岗 |
9.无安全责任制度，包括各岗位责任人的职责、权限、工作内容、工作流程及要求 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，制度上明确岗位责任人的职责、权限、工作内容、工作流程、要求等 |
10.无消防安全管理制度、各岗位人员职责、消防应急疏散制度或措施 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，三项制度都需完善且明确 |
11.无食品安全教育培训制度和岗位责任制度 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确培训制度和岗位责任制度 |
12.工作人员未熟练掌握“四个能力”相关内容 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，需有消防“四个能力”具体内容，工作人员需熟知消防“四个能力”的简版知识 |
13.未制定消防演练、应急疏散和灭火预案 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，制定完善的预案 |
14.无专人清点检查灭火器、消防栓 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，由专人进行每月的灭火器、消防栓检查并记录检查时间和检查人员，灭火器指标在绿色或黄色指标处方为有效，消防栓需正常出水方为有效 |
15.介助、介护人员疏散无专人负责 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确介助和介护区域人员的疏散责任人 |
16.介护区域未配备应急疏散物资，如轮椅、担架等 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，备齐应急疏散物资，且放置在容易拿取处 |
17.未落实室内禁烟和使用明火 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，并安排工作人员进行每日查房检查，监督院内老人及其他人员禁止室内吸烟和使用明火 |
18.在活动室、休养室的外窗设置不能从内部打开的铁栅栏 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，拆除铁栅栏，若有特殊理由的可设置成从内部打开的铁栅栏，钥匙统一存放在消控室 |
19.常闭式防火门不能向疏散方向打开 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，常闭式防火门打开方向为疏散方向，以便于人员的疏散 |
20.确需上锁的防火门断电后不能自动打开 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，拆除防火门上的锁或遇火灾后门能自动打开，以便人员疏散和逃生 |
21.疏散通道、安全出口放置影响逃生和灭火救援的障碍物 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，清理障碍物，并安排工作人员进行巡查和负责 |
22.建筑内部电气线路未使用金属管或涂无防火材料的塑胶管道进行穿管 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，对裸露电器线路使用金属管或涂防火材料的塑料管进行穿管 |
23.走廊通道墙面明显处未设置疏散路线示意图，安全出口、疏散通道和楼梯口设置疏散指示标志，无应急照明灯具或应急照明灯具无法使用 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，统一位置设置疏散路线示意图，安全出口、疏散通道和楼梯口设有明显的疏散指示标志，应急灯在断电情况下可正常使用 |
24.有使用5年以上的电热水器、带显像管的电视机 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，置换使用5年以上的电热水器、带显像管的电视机 |
25.室内使用大功率电器（大于1500瓦的用电器统称为大功率电器） |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，且安排工作人员进行每日寻房，提醒院内老人禁止使用大功率电器 |
26.自动喷淋灭火系统无法正常使用，喷淋泵最小压力低于0.1兆帕，或未达到楼层高度（米）×0.01+0.4兆帕 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，由专人进行每月检查并记录，若压力过小或过大，可找维保单位进行检修 |
27.没有自动喷淋灭火系统的，在100米以内无市政消防栓或者大型水池、河流等水源，以保证应急水的充足 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，若有特殊情况的，提交情况说明至区级民政局 |
28.室内外消火栓、水泵接合器有损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，由专人进行每月的检查并记录 |
29.每50米范围内未配备一组（2～4个）灭火器，厨房、过道、老人活动点重点未配备灭火器，或配置的无法正常使用 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，在规定范围和特定范围内放置有效的灭火器 |
30.使用柴为燃料或使用煤气罐的厨房，煤气罐和柴未独立放置在室外或单独房间内，或煤气罐总数超过2个 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，尽量改用燃气灶或电灶，若暂时无法改变的，要加强柴和煤气罐的管理和存放 |
31.电动车存在无规定的停放点、无充电安全保护装置或堵塞消防通道的情况 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，要求电动车按规定地点存放，并在存放处安装充电安全保护装置 |
32.通过配送餐方式供餐的养老机构，未签订食品安全书面协议，或者未保留对方食品经营许可证/餐饮许可证复印件 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，并保留配送方有效的食品经营许可证/餐饮许可证复印件、配送合同原件 |
33.食品的从业人员未进行每年健康体检，并取得健康体检合格证 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，要求每位从事食品工作的人员进行健康体检，并取得有效的健康体检合格证 |
34.在机构内提供医疗服务的医生、护士未持有有效的专业资格证书 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，无医疗服务的可不提供 |
表3：“黄灯”指标
指标内容 |
35.养老机构床位未投保综合责任保险或综合保险 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，找指定保险单位购买（2018年指定保险单位为中国人寿财产保险股份有限公司） |
36.无防止压疮制度和措施 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，有卧床老人或无卧床老人都需要备好防止压疮制度和措施 |
37.无火灾、食物中毒、走失、跌倒、故意伤害、传染病应急预案 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，建立火灾、食物中毒、走失、跌倒、故意伤害、传染病应急预案 |
38.无危机预警报告制度，对老年人可能出现的情绪危机或心理危机不能及时发现、及时预警、及时干预 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，建立老年人危机预警报告制度，明确责任人 |
39.消防设施设备运行和维护保养，未进行每月一次全面检查 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，院内所有消防设施设备设专人进行每月的检查并记录时间和检查人 |
40.未定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，由专人定期对电子产品及其线路、管路进行维护保养和检测，若电器老化或损坏，建议立即更换或者找专业的维修技师进行维修 |
41.未对食品从业人员进行每日晨检，或没有记录 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，每日对食品从业人员进行咳嗽、腹泻、皮肤感染等基础性传染病和个人卫生的检查 |
42.厨房、灶间烟道未做每季度清洗，或没有记录 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，烟道可找专业的清洗油烟机和管道的团队进行清洗 |
43.未开展每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情况没有及时报告并协助处理，或未做好记录和交接班 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确每位老人的责任人，责任人需每日进行房间巡查，若遇突发状况，要及时报告并做好应对 |
44.养老机构食堂未配备专职或兼职食品安全管理人员，食堂从业人员、管理人员未经过食品安全知识培训，或没有培训档案 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，邀请专业的食品专家或市场监管局工作人员对相关人员进行培训，并做好记录 |
45.护理人员和服务对象的自理、介助、介护配比低于1∶15,1∶10,1∶4 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，同一位护理人员不可重复计算 |
46.对老年人未进行入院评估，或无法根据老年人需求特点提供服务 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，院内建立符合自身类别的评估指标，对每位入院老人的身体状况、需求等进行入院评估 |
47.床头、厕所未安装呼叫装置 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，若新拉电线不方便，可考虑安装无线呼叫器 |
48.未定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，并记录消毒时间和人员 |
49.监控设备、视频监控系统无法正常使用，无法对养老机构公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，可采用有线/无线监控设备，事实查看院内情况，并将监控视频保留至少7天及以上，以备发生突发状况时查看回放 |
50.使用的电器未通过中国强制认证，不具备3C认证标志 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，更换未通过中国强制认证的电器 |
51.每400平方米的建筑面积未配备一处消防栓 |
Ø 整改期限90天，由机构负责人负责督促整改，若无消防栓的养老机构，需提供情况说明 |
52.消防车通道不能满足宽4米、高4米，且无障碍物 |
Ø 整改期限90天，由机构所在区域民政局负责督促，机构负责人负责整改，听取本地域内消防大队建议，若无法整改需提交情况说明 |
53.使用燃气管道的未安装自动切断及泄漏报警装置 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，可在电器商场或网上购买一体化自动切断及泄漏报警装置，并安装 |
54.未建成以视频展示为主的“阳光厨房”（大于100张床位的养老机构需配备） |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，阳光厨房的展示应放在就餐区域，视频接入众食安手机APP，小于100张床位则不做硬性要求 |
55.无法满足餐（饮）具每日消毒、餐厨垃圾每日处理 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，餐（饮）具消毒和每日的餐厨垃圾、废弃油脂处理要做好记录，相关规定请参考2016年4月1日起实施的《杭州市餐厨废弃物管理办法》 |
56.无相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所和就餐场所 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，要区分并设立单独的功能间 |
57.厨房、仓库等辅助用房无1.5米以上的瓷砖或其他可清洗的材料制成的墙裙，备餐间墙裙未到顶 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，墙裙建议使用浅色瓷砖，方便清洗 |
58.备餐间、饭菜出售间未安装制冷设备 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，制冷设备建议使用空调 |
59.除冷冻（藏）库外的库房、食品处理区、备餐等场所未安装机械通风、防鼠、防蝇等设施 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，建议这些区域安装排风扇、挡鼠板、防蝇灯、纱窗等设施 |
60.原料粗加工场地未设置水产类、肉类、蔬菜类的清洗水池，或没有明显标识 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确各清洗水池的功能，不可混合使用，以免造成食材的交叉污染 |
61.食品储存场所未设有隔离地面的平台和层架（离墙10厘米以上，最底层隔离地面10厘米以上），食品原料未按主食、副食品和调味品等分类分区域存放 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，可使用货架，并明确各区域存放类别，若为配送，则不需要考虑该项 |
62.半成品、成品，生食、熟食未做分柜存放 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确各类物品的存放区域，不可混合存放，以免造成交叉感染 |
63.食品加工、储存、消毒、冷藏和冷冻设施无法正常使用 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，安装符合要求的加工、储存、消毒、冷藏（冻）设备 |
64.灭蝇灯、紫外线灯无法正常使用，或固定式紫外线安装距离高于2米 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，灭蚊灯和紫外线灯可使用固定式或移动式，其中紫外线灯的有效总时长不超过1000小时 |
表4：“蓝灯”指标
指标内容 |
65.消控室工作人员未持有消防行业特有工种职业资格证书 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，无证的可报名参加市级或国家级培训和考试 |
66.无出入、探视、请销假等制度 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，建立出入、探视、请销假等制度，并在门卫或消控室做好相关登记 |
67.无食品安全信息公示制度 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，建立食品安全信息公示制度，并完善相应的许可证、健康体检合格证等的上墙公示 |
68.无负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，明确责任部门、责任人及相关电话 |
69.未配置公共洗衣房和洗衣设施 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，配备洗衣机等洗衣设备，并有公共洗衣房供老人和工作人员使用 |
70.活动场地有坡度，或有坡度时未局部设置台阶，未设置轮椅坡道及扶手 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改 |
71.走廊、过道两侧未设置扶手（扶手距地面0.8米~0.85米） |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，扶手直径或者宽度应符合老年人手掌大小，且高度符合 |
72.安全玻璃门、玻璃墙未在显著位置警示标志 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，玻璃门、玻璃墙可贴上腰封和提醒标志，防止人员受伤 |
73.健身器材的安全注意事项和警示标志未设置在活动区显著位置 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，注意事项建议时刻查看，若标志不明显，需要立即更换新标志 |
74.台阶起止位置无明显的提醒标志 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，贴上或防止“小心台阶”等的警示标志 |
75.居住房间、餐厅、洗衣房、活动室、走道地面未采用防滑材料或做防滑处理 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，并防止地面有水，若遇下雨或大雪天气，要及时做好防滑应对措施，准备好防滑垫、稻草等防滑材料 |
76.老年人能接触到的各种设施有尖角凸出部分 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，对尖角部位进行包裹 |
77.未利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式开展消防、食品卫生宣传教育 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，通过各种适合本院的方式，进行消防安全、食品卫生的宣传教育 |
78.失智老人的生活区域无安全防范措施，未设置独立区域、设置安全门窗 |
Ø 整改期限40天，由机构负责人负责督促整改，失智老人生活区域应有专人进行24小时的看管，且有门禁等设备，设置可开启式的安全门窗 |
79.工作人员防范意识淡薄、不掌握基础安全事故的应急措施和自救互救知识 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，定期组织工作人员学习基础安全知识、防范意识、应急措施和自救互救知识，并做好培训记录 |
80.100张床位以上的养老机构未建立微型消防站，并配有4名以上专/兼职消防人员 |
Ø 整改期限20天，由机构负责人负责督促整改，微型消防站内应配备灭火器、消防水带、消防服套装、防毒面具、照明灯等设施设备，并明确专/兼职消防人员；小于100张床位的可不设立 |
附件3
杭州市养老机构安全隐患延长整改期限情况说明
第 条：（填写指标内容） |
情况说明：
单位（盖章）： 时 间： |
过渡性措施：
|
主管区、县（市）民政部门意见：
单位（盖章）： 时 间： |
备注：请在情况说明中写明无法整改的理由和预期整改完成时间。
