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关于杭州市及市本级2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告(书面)
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关于杭州市及市本级2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告(书面)

(2017年4月9日在杭州市第十三届人民代表大会第一次会议上)

 

杭州市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,向大会书面报告《杭州市及市本级2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案》,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年全市及市本级预算执行情况

一年来,全市上下按照中央、省、市各项决策部署,坚持“稳中求进”总基调和新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,深入实施积极财政政策,财政收支平稳运行,收支任务较好完成,预算执行情况良好,实现了“十三五”良好开局。

(一)全市及市本级一般公共预算执行情况

1.收支总体情况

2016年全市一般公共预算收入1402.38亿元,比上年(下同)同比增长13.2%(根据国家规定,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算,为同口径比较,相应调增一般公共预算2015年收支基数)。全市一般公共预算收入中的税收收入1289.22亿元,同比增长14.5%;非税收入113.16亿元,同比增长0.1%。税收收入占一般公共预算收入的比重为91.9%,继续位居全国前列。全市一般公共预算支出1404.31亿元,同比增长16.4%。全市一般公共预算收入增长,主要是经济增长稳中提速,转型升级步伐加快,以信息经济引领、服务业主导、先进制造业支撑的产业格局不断巩固,为收入增长增添新动能。全市一般公共预算支出增长较快,主要是积极财政政策持续加力,稳增长、调结构、惠民生的投入不断增强。

根据“市本级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制,市本级企业税收按属地原则统计到各区,经市十二届人大常委会第26次主任会议同意,向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

预算执行情况。2016年市区一般公共预算收入1298.81亿元,为预算的105.4%,同比增长13.8%;其中市本级一般公共预算收入165.59亿元,同比增长1.8%。市本级一般公共预算支出287.42亿元,为调整预算的99.5%,同比增长4.5%;一般债券支出26亿元(一般债券,是为没有收益的公益性事业发展而举借,主要以一般公共预算收入偿还,一般债券纳入一般公共预算管理。2016年由省政府代为发行的新增一般债券26亿元,经市十二届人大常委会第三十九次会议审议批准,同意纳入市本级一般公共预算。一般债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示)。

图1:2016年杭州市区一般公共预算收入构成

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2016年市本级一般公共预算收入165.59亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入845.52亿元,收入合计1011.11亿元。市本级一般公共预算支出287.42亿元、一般债券支出26亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、一般债务还本支出(一般债务还本支出,用于置换2014年12月31日清理甄别的存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出)、补充预算稳定调节基金、增设预算周转金、累计结转下年等转移性支出697.69亿元,支出合计1011.11亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

2. 重点支出执行情况

2016年,市本级一般公共预算支出按照“加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约”的要求,继续严格控制一般性支出,着力优化财政支出结构,有效保障各项重点支出。

教育支出42.21亿元。深入完善教育公共服务体系,落实进城务工子女接受义务教育和农村小规模学校办学环境场所建设整体提升等补助经费,保障市属学校修缮、教学设备购置和信息化项目建设经费。优化教育公共资源配置,学军中学紫金港校区竣工交付,学军中学海创园分校开工建设,推进杭二中萧山分校、康桥职业高级中学、丁桥高级中学、杭高大江东分校和中策职校大江东分校建设前期工作。落实市属民办学校免费义务教育经费、基建贷款贴息奖补政策,推进民办教育体制机制创新。提高特殊教育学校教职工待遇,健全特殊教育保障机制。落实高职教育生均经费政策,支持现代职业教育质量提升工程和现代学徒制改革试点,助推产学融合、校企合作创新发展。启动浙江工程师学院筹建工作,理顺、落实杭师大建设和运行经费保障机制,推进市属高校事业健康发展。落实2017年全国学生运动会有关场馆建设改善经费。

科学技术支出17.69亿元。重点支持青山湖科技城和未来科技城等重大创新平台建设。推进特色小镇、众创空间和科技企业孵化器等科技创新公共服务平台建设。资助重大科技创新项目,通过创业无偿资助、贷款贴息和投融资补助等政策支持科技型中小微企业发展。持续深化科技金融结合,推进国家促进科技和金融结合试点城市建设,搭建“创投引导基金+天使引导基金+硅谷引导基金”风险投资引导基金体系。支持企业实施智能化改造,推广应用工厂物联网和工业互联网。支持5G车联网项目试点示范,推进分布式光伏应用,加快淘汰落后产能。继续实施蒲公英、雏鹰、青蓝等计划,提升企业技术研发能力,助推创新型初创期企业快速成长。资助知识产权的保护和运用、专利技术的实施和产业化。支持农业科研和社会发展科研攻关。

文化体育与传媒支出11.06亿元。支持“你阅读我买单”悦读计划,累计服务读者4.1万人次,图书借阅15.5万册次。支持农村文化礼堂建设,扩大第二课堂规模,推进社区文化行、送戏下基层、广电惠民等文化重点工程。保障市属图书馆、文化馆、纪念馆、博物馆等公共文化设施免费向社会开放。支持第十二届中国国际动漫节、第十届杭州文博会和第二届中国数字阅读大会成功举办,推动文化事业产业发展。保障G20杭州峰会新闻宣传、文化演出、文艺创作等工作。推进城市文化宣传,提升“最美现象”文化品牌。出资设立政银文创产业投资引导基金,加大文创企业投融资扶持力度。保障2018年世界短池游泳锦标赛、2022年亚运会等重大体育赛事筹备工作。新建30个城乡公共体育设施,继续推进570所中小学校体育场地、近30所公共体育场馆设施免费或低收费向社会开放,提升市民健身环境。支持广播电视和新闻出版事业发展。

社会保障和就业支出43.18亿元。加强社会保障服务,推动全民参保计划的实施。加大社会救济力度,最低生活保障标准从每人每月744元提高至819元。创新社会救济制度,实行支出型贫困家庭基本生活救助制度。落实企业退休人员基本生活补贴、体检费等统筹外待遇。支持居家养老和农村养老,深化公办养老机构改革,转型提升“智慧养老”,促进养老服务业健康发展。提高义务兵优待金标准和优抚对象抚恤补助标准。提高低收入群体临时价格补贴联动标准、孤儿和困境儿童生活补贴标准。落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和残疾儿童康复补贴,加大对残疾人就业创业的扶持力度。完善社工待遇,资助农村社区建设,促进社区管理工作。落实“就业创业新政27条”各项补助,激发大众创业活力。

医疗卫生与计划生育支出21.82亿元。深化市属公立医院综合改革试点工作,扶持民营医疗机构发展,联动推进医疗、医药、医保改革,完善分级诊疗、双向转诊体系。支持我市申报国家级医养融合试点城市,深化医养护一体化服务,落实全科医师签约服务和城乡居民基本公共卫生服务补助经费,推进“双下沉、两提升”全覆盖。加大院前急救网络体系建设投入,增加急救网络布点数量。优化医疗卫生资源布局,保障丁桥医院、老年病医院、儿童医院二期和精神病医院改扩建等工程建设。支持“智慧医疗”建设,开通信用支付,实现“先诊疗后还款”。加强重大疾病防控,支持国家食品安全城市创建,加强生产、流通环节质量安全监测管理。做好G20杭州峰会病媒生物防治、医疗服务设备和卫生应急等工作的资金保障。推进妇幼保健和计生服务工作。

农林水支出18.35亿元。继续支持米袋子、菜篮子工程,保障农产品质量安全。推进河湖库塘清淤、河道综合整治,农村生活污水治理、农村生活垃圾减量化资源化处理、村庄生态环境修复等农村生态保护工程,提高美丽乡村建设水平。市财政生态公益林补助标准从12元/亩提高到25元/亩。推进“三塘水库”除险加固、中小河流治理、“一高五小”等水利基础设施建设,支持三堡排涝、闲林水库等工程建设,提升防洪、排涝和供水能力。培育现代民宿、农村精品旅游、农村电子商务、智慧农业等新型业态发展。支持农民合作经济组织开展“三位一体”综合合作。加大扶贫脱贫扶持力度,落实各项帮扶资金,促进贫困地区民生改善。支持气象现代化建设,推进气象监测预报预警和防灾减灾服务。

图2:2016年杭州市本级一般公共预算重点支出执行情况(单位:万元)

(二)市本级政府性基金预算执行情况

预算执行情况。2016年市本级政府性基金收入659.59亿元,为调整预算的100.3%(经市十二届人大常委会第四十一次会议审议批准,考虑到土地出让市场成交金额增加,同意2016年市本级政府性基金预算收入预算由年初的363.5亿元调整为657.44亿元,支出预算由年初的360亿元调整为627.84亿元),同比增长49.3%(根据国家规定,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较,相应调减政府性基金预算2015年收支基数)。市本级政府性基金支出600.59亿元,为调整预算的95.7%,同比增长51.7%;专项债券支出10亿元(专项债券,是为有一定收益的公益性事业发展而举借,以对应的政府性基金或专项收入偿还,专项债券纳入政府性基金预算管理。2016年由省政府代为发行的新增专项债券10亿元,经市十二届人大常委会第三十九次会议审议批准,同意纳入市本级政府性基金预算。专项债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示)。收支增长较多,主要是土地市场成交增加。

收支平衡情况。2016年市本级政府性基金收入659.59亿元,加上省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入201.18亿元,收入合计860.77亿元。市本级政府性基金支出600.59亿元、专项债券支出10亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出250.18亿元,支出合计860.77亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

(三)市本级国有资本经营预算执行情况

预算执行情况。2016年市本级国有资本经营预算收入10.98亿元,为调整预算的101.9%(由于经审计确认后国有企业实际上缴利润增加、以及股利股息收入减少、股权转让一次性增收等因素,经市十二届人大常委会第四十次会议审议批准,2016年市本级国有资本经营收入预算由年初的5.93亿元调整为10.77亿元,支出预算由年初的3.74亿元调整为6.52亿元。支出预算主要是增加对市属国有企业资本金注入和对市燃气公司政策性亏损补贴等),增长64.5%;市本级国有资本经营预算支出6.52亿元,为调整预算的100%,下降1.6%。国有资本经营预算收入增长较多,主要是股利、股息及产权转让一次性因素增加收入。支出下降,主要是调入一般公共预算的比例提高至30%,调出资金增加,本级支出相应减少。

收支平衡情况。2016年市本级国有资本经营预算收入1098亿元,加上上年累计结余4625万元,收入合计11.44亿元。市本级国有资本经营预算支出6.52亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出3.19亿元、年末累计结余1.73亿元,支出合计11.44亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

(四)市本级社会保险基金预算执行情况

预算执行情况。2016年市本级社会保险基金收入465.89亿元,为预算的94.6%,增长16.2%;市本级社会保险基金支出411.92亿元,为预算的91.8%,增长21.7%。增长较多,主要是根据机关事业养老保险制度改革要求,从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算。

收支平衡情况。2016年市本级社会保险基金收入465.89亿元,加上上年累计结余484.47亿元(2015年末社会保险基金累计结余476.69亿元,2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算后,相应调整增加机关事业单位基本养老保险基金结余7.78亿元,调整后2015年末累计结余484.47亿元),收入合计950.36亿元。市本级社会保险基金支出411.92亿元,加上年末累计结余538.44亿元,支出合计950.36亿元。收支相抵,市本级社会保险基金预算收支平衡。

(五)2016年地方政府债务预算情况

经省财政厅批准下达,2016年全市地方政府债务限额2111.9亿元,其中:一般债务限额933.7亿元、专项债务限额1178.2亿元。2016年全市争取到省代发地方政府债券778.78亿元,其中新增债券120亿元(一般债券110亿元、专项债券10亿元)、存量债务置换债券658.78亿元(一般债券209.76亿元、专项债券449.02亿元)。截至2016年末,全市地方政府债务余额为1924.44亿元,其中一般债务903.83亿元、专项债务1020.61亿元,均未超过省核定的债务限额。一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划,有稳定的偿还来源。

上述预算执行数有待省财政决算批复,可能还会有些调整。

杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区经市十二届人大常委会第四十次会议审议同意,大江东产业集聚区(财政预算参照杭州经济技术开发区、西湖风景名胜区,纳入市级财政预算,向市人大报告,接受市人大监督)完成年度收支预算。

二、2016年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2016年,按照市十二届人大六次会议的有关决议和财经委员会的审查意见,全市各级财政部门积极作为、精准发力,着力推进以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革,为经济社会全面、健康、协调发展提供有力支撑。

(一)全力服务保障峰会,提升城市面貌。从服务保障峰会圆心工作出发,按照“盘活存量、扩大增量、规范运作”总体要求,强化各领域资金统筹,高效细致完成G20杭州峰会有关服务保障工作,全方位提升杭州城市面貌。强化资金统筹供给。以办好峰会为根本出发点,建立跨层级、跨部门、跨年度资金大统筹机制,综合运用预算安排、上级补助、政府债券、政策性融资、企业捐赠、以奖代补等多种方式,重点保障国际博览中心以及道路交通、城市夜景、环境改善等重点项目建设,以及安全保卫、新闻宣传、文艺活动、医疗服务、信息化等服务保障工作。规范资金安全运行。制定出台峰会项目政府采购、专项资金管理、公务支出、捐赠赞助等制度办法,完善政府采购流程,加强峰会相关资产管理,确保峰会项目资金运行安全、有效。圆满完成财金副手磋商会议保障任务。积极配合财政部等国家部委以及省财政厅,制定保障方案和应急预案,服务保障代表团33个、参会代表184人,出色完成财金渠道副手磋商会议服务保障任务。

(二)聚力稳定经济增长,促进结构优化。深入实施创新驱动战略,加大财政资金的整合、聚焦和放大力度,着力构建与经济新常态相适应、与创新创业相衔接、与杭州实际相符合的财税政策体系,促进经济结构优化升级。加快构建“双创”政策体系。完善财政科技资金管理,创新资金投入方式,发挥政府引导作用,推进杭州国家自主创新示范区建设。完善主体培育、品牌培育、园区建设等扶持政策,推进中国(杭州)跨境电子商务综合试验区建设。制定出台专项资金、服务券、活动券等管理办法,推进小微企业创业创新基地城市示范工作。积极争取各级资金支持,助推高水平规划建设城西科创大走廊,落实政策扶持特色小镇创建和众创空间发展,鼓励、引导更多社会力量参与创新载体建设。放大政府资金撬动功能。新设10亿元规模工业投资基金,加快政府产业基金投资进度,市财政累计出资32.84亿元,合作设立各类子基金81家,累计撬动资本投入273亿元。积极争取国家重点产业基金支持,国家战略新兴产业创业投资引导基金落户杭州。建立高新技术产业地方税收增量返还奖励政策,鼓励各区加快发展高新技术产业。全面落实减税降费政策。落实营改增全面推开试点政策和小微企业、高新技术企业等各类税收优惠政策,暂停征收地方水利建设基金,继续取消、停征和归并一批政府性基金、行政事业性收费,实施在杭企业临时性降低部分险种社会保险费等措施,全年减轻企业税费负担300亿元以上。

(三)倾力保障改善民生,增进人民福祉。全面践行共享发展理念,坚持加大投入与完善机制并重,大力推进基本公共服务均等化,努力构筑普惠民生政策体系,实现经济发展与改善民生的良性互动。加强基本民生保障力度。全市一般公共预算用于公共安全、教育科技、文化体育、社保就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水等民生方面支出1084.37亿元,增长17.4%,民生支出占比超过75%。市财政投入20.34亿元确保水环境治理、雾霾治理、交通改善、食品安全等10件实事项目顺利完成。投入7.55亿元用于廉租房、公租房和城镇危旧房改造,推进公租房保障向货币补贴为主转变。完善城市建设和环境治理等重点民生项目保障机制。市财政投入37.13亿元支持机场高速、东湖快速路、紫之隧道等快速路网、主次干道及地铁建设。投入23.83亿元完善政府购买公交和地铁运营服务机制,推动萧山、余杭公交一体化和城市公共交通优先发展。成功入选全国第二批地下综合管廊试点城市,三年试点期内将争取中央12亿元财政补贴和PPP项目奖励资金支持,加大地下空间开发利用。投入33.96亿元用于五水共治、五气共治、五废共治,全力保障环境整治资金需要。推动萧山、余杭公交一体化和城市公共交通优先发展。投入6.4亿元支持新能源汽车推广,出台新能源汽车地方配套补助办法,全市新增新能源汽车11767辆,新能源汽车推广应用走在全国前列。深化城乡统筹长效机制。市财政投入15.78亿元支持农村建设和发展,扩大因素法分配范围,完善竞争性分配方式,健全财政支农惠农长效机制。开展户籍制度改革配套政策梳理和财政增支测算等准备工作,积极稳妥推进城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。提高市对区地方财政收入奖补政策挂钩比例,设立四县(市)区域统筹发展激励政策,完善生态补偿办法,促进区域均衡发展。

(四)着力创新体制机制,深化财税改革。出台《关于深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》,推出杭州财税改革“三十四条”,现代财政制度建设迈出实质性步伐。财税体制改革步伐加快。全面推开营改增试点改革,实现增值税对货物和服务全覆盖,落实中央和地方增值税收入划分过渡方案。实施资源税从价计征改革,清理相关收费基金。坚持财政收入依法征收,坚决防止收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。投融资体制改革不断深化。积极争取地方政府债券、政策性融资等各类中长期低息资金,加快100亿元规模的PPP支持基金的设立和运作,吸引社会资本合力为我市经济社会建设与发展提供资金支撑。存量资金盘活效益更加显现。加强对结转结余资金的清理盘活和使用,全市盘活存量资金31亿元。深化竞争性存放,市本级400亿元财政性资金实行竞争性存放,资金综合收益8.5亿元;完成市本级145家单位230个账户招标工作,涉及资金333.5亿元,招标率达100%。项目库管理机制全面推开。按照“四张清单一张网”建设要求,完善专项资金管理清单,初步建立“未经评审不纳入项目库、未纳入项目库不安排预算”的项目库管理新机制,对项目支出实行分类滚动管理,推动专项资金监管系统全覆盖。支出执行进度明显加快。严格执行人大批准的预算,及时批复下达。推进政府投资类专项资金实行国库集中支付。全面开展财政资金安全检查。建立健全加快预算支出进度的约束机制,切实提高预算执行率。“互联网+政府采购”建设力度加大。改进网上商城交易规则,优化电子批量集中采购方式,2016年网上大卖场吸纳电商30家、本地线下供应商84家,实现采购全流程信息共享,连续五年获“中国政府采购年度创新奖”。厉行节约成效显著。认真贯彻落实中央和省委、市委关于厉行节约各项规定,健全差旅费、公务用车等公务支出标准制度体系,继续严控“三公”经费等一般性支出,市本级财政拨款“三公”经费1.59亿元,比上年下降2.5%,比2013年下降56.9%。预算绩效管理有序推进。实施预算编制质量、绩效目标、重点民生政策和重大财政专项的重点评审,市本级全年实施绩效目标评审、绩效自评、重点评价项目102个,涉及财政资金60亿元,增强花钱的责任意识和效率意识。预决算公开全面提速。深化政府预决算和部门预决算按功能科目和经济科目公开力度,细化财政转移支付和政府债务公开内容,推进部门机关运行经费、政府采购、绩效预算和国有资产公开。除涉密部门外,市本级部门预决算公开部门数增加至95个。政府债务风险有效防范。完善政府债务管理制度,建立健全新增债券安排与风险程度挂钩机制,加大置换债券置换力度,切实防范债务风险。全市累计置换存量债务1169亿元,每年降低政府融资成本约50亿元。财税服务质效优化提升。健全与人大代表、政协委员面对面沟通服务长效机制,积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议,进一步改进财政工作。认真承办人大代表建议74件、政协委员提案59件,全部按时办理完毕,满意率百分百。不断拓展网站、微博、微信、手机APP、12366电话语音服务内涵。建立预算管理、政策制定、预算执行等8类财政内控体系。推行服务清单模式,加强纳税人学堂建设,深化“财税直通车”精准服务,探索支付宝缴税(费)等“互联网+办税”新模式。2016年,杭州地税蝉联全国纳税人满意度调查副省级城市第一。

各位代表,过去的一年,我市财政运行总体平稳,财政各项政策得到有效落实,财政改革发展取得新进展,为“十三五”发展打下良好开局,这是市委科学决策、坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,也是全市人民齐心协力、团结拼搏的结果。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政改革发展仍面临的一些突出问题与困难挑战,如财政收支平衡压力不断加大、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、政府和市场作用的边界有待厘清、市与区县(市)事权和支出责任有待理顺、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此,我们高度重视,继续努力采取有效措施,认真加以解决。

三、2017年市本级财政预算草案

(一)2017年我市财政经济形势分析

2017年,是党的十九大召开之年,是实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的重要之年,是放大G20杭州峰会效应、加快城市国际化的关键之年。我市财税改革任务依然艰巨,财政经济形势依然复杂,收支平衡矛盾依然突出。从改革形势看,营改增后中央与地方收入划分总体方案将加快制定,财政事权和支出责任改革进入关键期,个人所得税、环境保护税等税制改革提速,地方税体系将逐步建立。从财政收入看,在信息经济引领下,我市收入运行有望延续稳中向好态势,但产业投资、民间投资增长乏力,有效需求仍显不足,结构性矛盾依然突出,结构性减税、普遍性降费政策的减收规模还将进一步扩大。从财政支出看,继续加大力度实施积极财政政策,预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要,支出刚性增长的趋势没有改变。同时,我市还肩负着推进新一轮城市国际化、筹备2022年亚运会、深化“美丽杭州”、“两区”建设等重任,财政收支将持续“紧平衡”新常态。

(二)2017年我市财政预算工作的指导思想

根据2017年全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和财政经济形势分析,我市2017年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实市委十一届十三次全会和第十二次党代会各项部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,按照当好全省“干在实处、走在前列、勇立潮头”排头兵的新要求,继续实施积极的财政政策并加大力度,把改善供给侧结构作为主攻方向,着力转变方式支持创业创新,着力保障重点改善社会民生,着力完善城市功能提升城市品质,着力深化改革建立现代财政制度,加快推动我市经济社会朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展,为加快建设独特韵味、别样精彩的世界名城提供坚强保证。

(三)2017年市本级财政预算草案

1. 一般公共预算

预算安排情况。2017年全市一般公共预算收入预算1420亿元,同比增长7.5%(测算2017年一般公共预算收入增幅时,为同口径比较,对2016年收入基数作如下调整:一是2016年1—4月按营改增收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据省规定,2016年11月1日起停征地方水利建设基金,相应调减2016年收入基数;三是根据国家规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算,相应调增2016年收入基数)。全市一般公共预算支出预算1363亿元,同比增长5%(测算2017年一般公共预算支出增幅时,为同口径比较,对2016年支出基数作如下调整:一是2016年支出执行数相应调增2017年1月1日起转列的新增建设用地土地有偿使用费等支出基数;二是调减2016年一般债券支出一次性因素)。

2017年市区一般公共预算收入预算1313亿元,同比增长7.5%。市本级一般公共预算支出预算303.5亿元,同比增长5.6%。

图3:2017年杭州市区一般公共预算收入构成

继续确保新增财力三分之二以上用于民生,市本级一般公共预算中用于民生方面的支出220.85亿元,继续保障基本公共服务需要,保障国家确定的各项重点支出。

图4:2017年杭州市本级一般公共预算重点支出预算安排情况(单位:万元)

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2017年市本级一般公共预算收入149亿元,加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入853.94亿元,收入合计1002.94亿元。市本级一般公共预算支出303.5亿元,加上预计税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、累计结转下年等转移性支出699.44亿元,支出合计1002.94亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

预算安排情况。2017年市本级政府性基金收入预算507.78亿元,下降23%。市本级政府性基金支出预算540.6亿元,下降10%。收支下降,主要是预计土地出让收支减少。

收支平衡情况。2017年市本级政府性基金收入507.78亿元,加上预计省转移支付收入、上年累计结余等转移性收入176.03亿元,收入合计683.81亿元。市本级政府性基金支出540.6亿元,加上预计对区县(市)转移支付支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出143.21亿元,支出合计683.81亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

预算安排情况。2017年市本级国有资本经营收入预算6.81亿元,下降38%;市本级国有资本经营支出预算6.46亿元,与上年基本持平。收入下降,主要是2016年有股利股息收入和产权转让一次性增收因素。

收支平衡情况。2017年市本级国有资本经营收入预算6.81亿元,加上上年累计结余1.73亿元,收入合计8.54亿元。市本级国有资本经营支出预算6.46亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出2.04亿元、年末累计结余422万元,支出合计8.54亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

预算安排情况。2017年市本级社会保险基金收入预算507.67亿元,增长9%;市本级社会保险基金支出预算459.05亿元,增长11.4%。

收支平衡情况。2017年市本级社会保险基金收入预算507.67亿元,加上上年累计结余538.44亿元,收入合计1046.11亿元。市本级社会保险基金支出预算459.05亿元,加上年末累计结余587.06亿元,支出合计1046.11亿元。收支相抵,市本级社会保险基金预算收支平衡。

2017年度省代发的新增地方政府债券和存量债务置换债券待财政部、省财政厅批准下达后,再按规定程序纳入预算。

根据预算法规定,2017年预算年度开始后,在4月召开的市人代会批准本预算草案前,1—3月可以安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出和项目支出以及对下级政府的转移支付,以及法律规定必须履行支付义务的支出等185亿元左右。

杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区2017年财政预算草案也一并提交大会审议。

四、2017年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

2017年,我们将按照“稳中求进、改革创新、严守底线”基本要求,精准施策,精准投入,更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。

(一)聚焦创新发展,着力振兴实体经济。更好发挥政府财政资金的引导和杠杆作用,加快创新动能培育和平台建设,支持实体经济加快发展,厚植创新活力之城的发展基础。加快建立现代产业政策新体系。加大财政科技投入,持续深化“一号工程”,加快推进“两化”深度融合,支持新兴产业发展和传统产业改造提升。以高端服务业为主导,支持发展设计、时尚、健康等优势产业。以先进制造业为支撑,加大重大产业和关键技术突破创新扶持力度,实施机器换人、工厂物联网、企业上云以及智能制造应用资助政策。加快改革财政支农体制机制,培育农村电商、现代民宿、健康养生等新业态。支持城西科创大走廊、城东智造大走廊、钱塘江金融港湾和特色小镇、双创基地和众创空间等科技创新平台建设。深入推进杭州国家自主创新示范区和小微企业创业创新基地城市示范。做大政府产业基金规模,引导社会资本进入创业创新领域。加大创新创业人才支持力度。全面落实“人才新政22条”,实施更加积极有效的人才政策。提高新引进高层次人才、归国留学人员一次性生活补贴标准,加大对顶尖人才和团队重大项目资助力度,打造一流人才高地。进一步降低实体经济企业成本。深入实施一系列减税降费措施,促进减负政策落到实体经济。清理规范基金和收费,按国家部署,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目。暂停征收地方水利建设基金,落实好小微企业税费减免等各项政策。进一步提升服务经济水平。全力推进“最多跑一次”改革,深化“互联网+财税服务”运用,正式启用全国首家国地税联合“电子税务局”,落实简政放权,加大“放管服”改革力度,更好地服务于经济社会各领域的改革发展。

(二)聚焦融合发展,健全惠民长效机制。牢固树立以人民为中心发展思想,确保新增财力三分之二以上用于民生,合理安排教育、社保、医疗、住房等关系群众切身利益的支出,集中财力补齐民生短板。支持教育事业均衡高质发展。完善城乡义务教育经费保障机制,推动优质高中教育资源向副城、组团延伸。加快构建现代职业教育体系,高职教育生均标准提高至1.2万元。支持杭州师范大学、西湖大学、西湖高等研究院、浙江工程师学院建设。大力发展国际教育,支持市属高校中外合作办学,引进国外知名教育机构来杭参与办学。支持社会保障体系建设。加快推进萧山、余杭、富阳社会保障政策与主城区并轨。继续支持养老服务体系综合改革,落实企业退休人员统筹外待遇、城乡居民养老和医疗保险补助、机关事业单位养老保险、农转非人员社保及生活补助等政策。多渠道筹措资金,大力争取国家政策性金融机构优质贷款支持,全力推进主城区“城中村”改造和小城镇环境综合整治。支持健康城市建设。加大公共卫生投入力度,推进公立医院综合改革试点,推广医养护一体化,完善家庭医生签约服务、双向转诊以及分级诊疗试点。加强城乡院前急救网络建设,拓展“智慧医疗”便民惠民应用,加强医疗卫生信息化人才队伍和机构建设。支持医疗卫生领域国际化合作,引进国际性医疗机构,推进国际化医院试点。支持城乡一体化发展。完善城乡统筹财政投入机制,推进农业供给侧改革,促进农业增效、农民增收、农村增绿。落实精准扶贫要求,提高扶贫资金使用绩效。完善市区财政体制格局,深层次推进萧山、余杭、富阳与主城区融合发展。完善财政转移支付制度,加快建立财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩机制,使农业转移人口享有与当地户籍人口同等基本公共服务。

(三)聚焦品质发展,提升城市服务功能。抢抓“后峰会、前亚运”机遇,紧盯轨道交通、过江通道、城市道路、环境整治等重点项目,乘势而上推进一批具有国际水平的基础设施项目,全面提升城市规划建设管理品质。支持大交通体系建设。统筹安排资金,全面推进地铁二、三期工程,全力支持千黄高速、临金高速、京杭二通道等重大项目建设,加快形成“四纵五横三连十一延”城市快速路网。完善大公交政府购买服务政策,制定和实施新一轮新能源汽车推广扶持政策,建立新能源汽车补贴退坡机制。支持城乡环境提升。践行“绿水青山就是金山银山”理念,加大对水源地、生态保护区域的财政转移支付力度,健全生态保护成效与资金分配挂钩的绿色发展财力奖补政策。支持加大河湖库塘清淤、农村河道整治和疏浚力度,加快美丽乡村建设。深化“五水共治”,加快推进千岛湖配水、三堡排涝、闲林水库等治水工程。深化垃圾“三化四分”,制定源头减量和资源化利用补贴政策,加快建设九峰环境能源、天子岭垃圾处置等项目。深化“五气共治”,继续实施污染源防治设施、机动车尾气污染防治等补助政策。支持地下空间开发利用和地下综合管廊建设,积极推广PPP方式吸引社会资金参与城市基础设施建设运营。支持城市文化软实力全方位提升。完善重大赛事活动经费保障机制,确保办好全国学生运动会以及世界短池游泳锦标赛、亚运会等各项赛事筹备工作。支持旅游和会展国际化水平提升,持续推进农村文化礼堂等文化阵地建设,加大对物质和非物质历史文化遗存的保护力度,打造东方文化国际交流重要城市。支持社会治理创新。加强对法治杭州、平安杭州财政经费保障力度,积极支持“智慧城市”建设,完善政府向社会力量购买服务,增强社会治理整体合力,提高城市运行效率,确保社会平安稳定。

(四)聚焦改革发展,增强财政可持续性。坚持“政府过紧日子,让群众和企业过好日子”理念,创新与完善生财、聚财、用财、理财、管财体制机制,加强与其他重点领域改革的相互衔接,进一步提高财政管理绩效和资金使用绩效,促进财政预算全面规范、公开透明。深化财税体制改革。贯彻国家关于个人所得税、环境保护税等税制改革,落实和完善更好推进全面推开营改增试点政策改革,健全地方税体系。根据中央和省统一部署,加快推进市以下财政事权与支出责任划分改革。做好支出经济分类科目改革试点。促进预算编制科学规范。坚持集中财力办大事,建立“能进能出、有增有减”财政资金分配机制,确保财政资金用在“刀刃”上。动态完善预算编制支出标准体系,规范公用经费定额支出范围和标准。实施项目库全周期滚动管理,构建项目常态化的申报机制。推进预算体系统筹联动,健全预算调整、预算执行、绩效评价与预算安排挂钩的机制。推进中期财政规划管理,增强跨年度财力统筹安排能力。硬化预算执行刚性。硬化预算约束,严格预算调整。加快预算执行进度,确保财政资金尽快发挥作用。继续扩大专项资金实行国库集中支付范围,全面推进国库集中支付电子化改革,确保财政资金安全规范运行。加快专项资金清理整合。对期限到期、绩效低下、市场竞争机制能有效充分调节领域的专项资金,以及承诺过高、超出财力的民生政策资金予以取消、整合或规范。严控一般性支出。继续按照只减不增原则严格控制“三公”经费,压缩非急需、非刚性一般性支出,严格会议费、差旅费等支出标准,节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。增强财政透明度。继续推进非涉密部门预决算信息公开,加强预决算公开考核和监督检查,推进公开及时、内容真实、形式规范。全面编制权责发生制的政府综合财务报告和部门财务报告,综合反映政府和部门的资产负债情况。加强预算绩效管理。从制度建设、绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价等方面全方位推进预算绩效管理,深化评价与预算编制相结合的应用机制,加强监督检查,进一步提升财政资金使用的有效性、规范性、安全性。严格政府债务风险管控。强化各级政府主体责任,严格财政归口管理,加强债务规模控制、限额管理、债券分配、预算管理、统计分析和风险监控等各项管理工作。全面完成存量债务置换工作。对高风险地区实施风险预警和化债计划管理。重点防范融资平台公司、PPP、政府购买服务等可能发生的隐性负债,促进债务管理与地方经济的协同发展。

各位代表,做好2017年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十三届人大一次会议的决议和要求,克难攻坚,砥砺奋进,勇当全省“干在实处、走在前列、勇立潮头”排头兵,确保圆满完成2017年财政预算任务,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

 

杭州市本级2016年一般公共预算执行情况及

2017年一般公共预算(草案)

 

一、2016年一般公共预算执行情况

(一)收入执行情况

根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制,市级企业税收按属地原则统计到各区,经市十二届人大常委会第26次主任会议同意,向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

2016年市区一般公共预算收入1298.81亿元,为预算的105.4%,比上年(下同)同比增长13.8%(根据国家规定,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较,相应调增一般公共预算2015年收支基数)。分项目完成情况如下(详见附表一):

1. 增值税(地方部分)187.25亿元,增长60.4%。增长较多,主要是2016年5月1日营改增试点全面推开后,增值税中央与地方分享比例从75∶25调整为50∶50,增值税地方部分因体制调整而增加。

2. 改征增值税及营业税(地方部分)347.12亿元,下降8.8%。下降较多,主要是2016年5月1日营改增试点全面推开后,改征增值税及营业税从地方100%调整为中央与地方按50∶50分享,改征增值税及营业税(地方部分)因体制调整而减少。

3. 企业所得税(40%部分)208.42亿元,增长15.4%。增长较多,主要是服务业增长带动相关税收增加。

4. 个人所得税(40%部分)109.71亿元,增长26.4%。增长较多,主要是居民收入稳步增长、企业股权转让交易较为活跃等因素。

5. 城市维护建设税83.3亿元,增长12.4%。增长较多,主要是增值税、消费税、营业税三税增收,附征的城市维护建设税收入相应增长。

6. 房产税40.92亿元,增长12.5%。增长较多,主要是房产交易和出租增加。

7. 耕地占用税2.97亿元,下降45.2%。下降较多,主要是占用耕地减少。

8. 契税100.1亿元,增长42.2%。增长较多,主要是房地产市场交易活跃带动契税增长。

9. 资源税7781万元,下降44.5%。下降较多,主要是部分采矿厂关停以及2016年7月1日起资源税改革带来减收。

10. 印花税16.67亿元,增长7.9%。

11. 城镇土地使用税11.22亿元,下降5.4%。收入下降,主要是受收入征期调整因素影响。

12. 土地增值税79.17亿元,增长55.2%。增长较多,主要是房产去库存后加快土地增值税清算进度。

13. 车船税9.55亿元,增长6%。

14. 专项收入102.79亿元,增长4.8%。其中:

排污费收入8950万元,下降26.5%。下降较多,主要是杭钢关停和半山电厂转型升级等减少排污费收入。

教育费附加收入30.84亿元,增长11.6%。增长较多,主要是增值税、消费税、营业税三税增收,附征的教育费附加收入相应增长。

地方教育附加收入20.62亿元,增长11.9%。增长较多,主要是增值税、消费税、营业税三税增收,附征的地方教育费附加收入相应增长。

残疾人就业保障金收入8.61亿元,增长3.4%。

教育资金收入16.48亿元,增长33.6%。增长较多,主要是国有土地出让收入增加,计提的教育资金相应增加。

农田水利建设资金收入10.54亿元,增长43.9%。主要是国有土地出让收入增加,计提的农田水利建设资金相应增加。

水利建设专项收入13.19亿元,下降39.9%。下降较多,主要是自2016年4月1日(费款所属期)起,向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收;从11月1日(费款所属期)起,全面暂停征收地方水利建设基金。

水资源费收入1.4亿元,增长89.2%。增长较多,主要是加强征收力度。

森林植被恢复费等其他专项收入1952万元,增长79.5%。

15. 行政事业性收费收入5810万元,下降22.4%。下降较多,主要是落实国家减税降费政策。

16. 罚没收入13.59亿元,增长5.4%。

17. 国有资本经营预算收入(国有企业计划亏损补贴)-23.78亿元,增长26.3%。主要是增加对公交等城市公用企业的亏损补贴。

18. 国有资源(资产)有偿使用收入4.61亿元,增长36%。增长较多,主要是国库资金利息收入增加。

19. 政府住房基金收入3.84亿元,下降21.3%。下降较多,主要受收入入库进度影响。

20. 其他收入93万元,下降84.8%。

(二)支出执行情况

市本级一般公共预算支出287.42亿元,为调整预算(以下简称“预算”)的99.5%(根据国家规定,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较,相应调增一般公共预算2015年收支基数),同比增长4.5%;一般债券支出26亿元(2016年由省政府代为发行的新增一般债券26亿元,经市十二届人大常委会第三十九次会议审议批准,同意纳入市本级一般公共预算。新增一般债券支出主要用于市属高校、城市基础设施建设项目等支出)。机关事业单位养老保险制度改革后各单位养老保险缴费支出相应增长,相应增加机关事业单位的“行政运行”和“事业运行”科目支出。分项目完成情况如下(详见附表二):

1. 一般公共服务支出25.63亿元,为预算的104%,增长10.8%。其中:

人大事务5735万元,为预算的99.4%,增长31%。

政协事务5253万元,为预算的98.7%,增长6.8%。

政府办公厅(室)及相关机构事务5.16亿元,为预算的111.4%,增长28.2%。增长较多,主要是增加安排市长公开电话前台服务外包费,和G20杭州峰会(以下简称“峰会”)相关工作经费。

发展与改革事务1.19亿元,为预算的102.7%,增长17.2%。

统计信息事务4345万元,为预算的109.4%,增长27.9%。

财政事务1.43亿元,为预算的100.4%,增长19.7%。

税收事务2.95亿元,为预算的105.7%,增长21.6%。增长较多,主要是增加国地税征管业务协同系统建设经费等。

审计事务3186万元,为预算的103.4%,增长22.2%。

人力资源事务1071万元,为预算的100.1%,下降2.7%。

纪检监察事务6046万元,为预算的106.3%,增长22.9%。

商贸事务2.23亿元,为预算的95.2%,增长36.9%。增长较多,主要是增加跨境电子商务和博鳌亚洲论坛杭州专场等支出。

工商行政管理事务1.06亿元,为预算的107.6%,增长31.8%。增长较多,主要是增加执法办案和峰会有关工作经费。

质量技术监督与检验检疫事务1.07亿元,为预算的91.9%,下降0.5%。

宗教事务1407万元,为预算的107.8%,增长29.3%。增长较多,主要是增加清真寺修缮费用和暂停开放减收补助经费。

港澳台侨事务2411万元,为预算的100%,增长11.9%。

档案事务2326万元,为预算的111.8%,增长37.8%。增长较多,主要是增加档案管理项目经费。

民主党派及工商联事务6399万元,为预算的101.9%,增长28%。增长较多,主要是增加民主党派及工商联工作经费。

群众团体事务9266万元,为预算的105.2%,增长34%。增长较多,主要是增加峰会志愿服务一次性工作经费。

党委办公厅(室)及相关机构事务1.14亿元,为预算的106.2%,增长17.1%。增长较多,主要是增加信息化建设经费。

组织事务4175万元,为预算的109%,增长44.6%。增长较多,主要是增加集中换届等工作经费。

统战事务1462万元,为预算的108.3%,增长32.7%。

其他共产党事务支出8810万元,为预算的103.4%,增长24%。增长较多,主要是省补经费增加。

其他一般公共服务支出3.22亿元,为预算的103.1%,下降36.6%。下降较多,主要是上年有市公安局指挥中心、市科技馆、临安新一代天气雷达站、文艺院团迁建等一次性项目建设经费。

2. 国防支出1902万元,为预算的109.3%,下降13.2%。下降较多,主要是省补经费减少。

3. 公共安全支出29.66亿元,为预算的121.6%,增长33.2%。其中:

武装警察1.18亿元,为预算的95.5%,增长22.8%。增长较多,主要是增加峰会安保工作和装备一次性经费。

公安20.31亿元,为预算的126.9%,增长35.9%。增长较多,主要是增加峰会安保工作和装备一次性经费。

检察9922万元,为预算的108.6%,增长13.7%。

法院1.56亿元,为预算的114.4%,增长27.6%。增长较多,主要是省补案件执行等工作经费增加。

司法5534万元,为预算的90%,增长18.1%。

4. 教育支出42.21亿元,为预算的102%,增长10.2%。其中:

教育管理事务4231万元,为预算的86.3%,增长21.3%。

普通教育20.06亿元,为预算的97.2%,增长3.9%。

职业教育12.9亿元,为预算的109.1%,增长10.7%。增长较多,主要是对市属技能学校、职业高中、高等职业学校投入增加。

成人教育509万元,为预算的67.9%,下降40.5%。下降较多,主要是2016年成教研究室组织机构调整后并入职教研究室,本科目支出相应下降。

特殊教育6307万元,为预算的103.4%,增长23.3%。

进修及培训1.12亿元,为预算的95.9%,增长4.4%。

教育费附加安排的支出2.22亿元,为预算的107.5%,增长14.2%。

其他教育支出4.81亿元,为预算的106.6%,增长41.7%。增长较多,主要是增加国家、省、市海外引才计划配套经费。

5. 科学技术支出17.69亿元,为预算的96.5%,增长1.9%。其中:

科学技术管理事务3338万元,为预算的97.6%,增长10.1%。

应用研究6121万元,为预算的98.7%,增长4.6%。

技术研究与开发15.7亿元,为预算的98.8%,增长4.9%。

科技条件与服务1224万元,为预算的99.5%,增长5.7%。

社会科学1580万元,为预算的100.6%,增长13.5%。增长较多,主要是增加社会科学研究经费。

科学技术普及6534万元,为预算的114.4%,增长16.2%。增长较多,主要是省补科技馆免费开放资金增加。

其他科学技术支出1130万元,为预算的17.9%,下降83.6%。下降较多,主要是省补科技奖励等经费减少。

6. 文化体育与传媒支出11.06亿元,为预算的103.1%,增长5.9%。其中:

文化2.29亿元,为预算的102.5%,增长15.9%。增长较多,主要是增加杭州大剧院和西泠印社孤山社址修缮经费。

文物6077万元,为预算的100.9%,下降31.5%。下降较多,主要是部分园林文物专项资金渠道调整至政府性基金安排,一般公共预算支出相应减少。

体育1.1亿元,为预算的100.7%,增长29.5%。增长较多,主要是增加2018年世界短池游泳锦标赛工作经费等。

新闻出版广播影视3485万元,为预算的95%,下降3.9%。

其他文化体育与传媒支出6.72亿元,为预算的104.4%,增长5.4%。

7. 社会保障和就业支出43.18亿元,为预算的108.5%,增长22.5%。其中:

人力资源和社会保障管理事务3.46亿元,为预算的108.5%,增长28.2%。

民政管理事务8165万元,为预算的95.8%,增长27.6%。增长较多,主要是增加拥军优属、基层政权和社区建设等经费。

行政事业单位离退休8.9亿元,为预算的114.6%,下降43.9%。下降较多,主要是机关事业单位养老保险制度改革后,退休费改列养老保险基金支出。

就业补助4278万元,为预算的382%,增长295.4%。增长较多,主要是省补经费增加。

抚恤3207万元,为预算的124.8%,增长5.9%。增长较多,主要是2016年死亡抚恤人数高于预期。

退役安置3.55亿元,为预算的131.5%,增长38%。增长较多,主要是省补军队移交政府的离退休人员安置经费增加。

社会福利5685万元,为预算的106.9%,增长12.2%。增长较多,主要是省补儿童福利经费增加。

残疾人事业1.17亿元,为预算的104%,增长12%。增长较多,主要是增加全国第九届残运会奖金一次性经费。

红十字事业782万元,为预算的102.2%,增长21.2%。增长较多,主要是增加红十字应急救护培训示范基地建设等经费。

临时救助2689万元,为预算的89.9%,下降11.3%。下降较多,主要是当年临时救助人员较预期减少。

其他社会保障和就业支出23.51亿元,为预算的102.7%,增长111.3%。增长较多,主要是安排社会保障专项资金增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出21.82亿元,为预算的103.1%,增长8.1%。其中:

医疗卫生与计划生育管理事务5276万元,为预算的79.3%,增长14.8%。增长较多,主要是增加峰会病媒生物防治一次性经费。

公立医院9.56亿元,为预算的114.4%,增长20.5%。增长较多,主要是增加医学重点学科建设、医疗体制改革等项目经费。

公共卫生1.61亿元,为预算的101.4%,下降3.1%。

医疗保障7.69亿元,为预算的101.1%,增长5.2%。

计划生育事务2014万元,为预算的102.8%,增长2.8%。

食品和药品监督管理事务8026万元,为预算的107.4%,增长47%。增长较多,主要是增加食品安全监督经费。

其他医疗卫生与计划生育支出1.41亿元,为预算的71%,下降32%。下降较多,主要是年初在本科目预留的医疗体制改革等经费在年度执行中按实调整至对应公立医院科目,以及上年有购置医疗保障设备支出一次性因素。

9. 节能环保支出8.43亿元,为预算的112.5%,增长15%。其中:

环境保护管理事务9060万元,为预算的92.1%,增长28.8%。增长较多,主要是增加环境保护工作经费。

污染防治7418万元,为预算的98.9%,下降5.5%。

自然生态保护1.24亿元,为预算的97.4%,增长55%。

能源节约利用3.29亿元,为预算的94%,下降18%。下降较多,主要是2015年有节能减排财政政策综合示范城市奖励资金一次性因素。

污染减排8541万元,为预算的103%,下降0.1%。

循环经济757万元,为预算的135.2%,增长10.5%。

其他节能环保支出1.32亿元,比上年增加1.22亿元。增长较多,主要是2016年成功申请中央第二批地下综合管廊试点城市后新增中央补助经费。

10. 城乡社区支出25.9亿元,为预算的97.2%,增长3.5%。其中:

城乡社区管理事务6.58亿元,为预算的100.1%,增长19.3%。

城乡社区规划与管理1.29亿元,为预算的99.2%,增长16.7%。增长较多,主要是增加规划展览馆提升改造资金。

建设市场管理与监督4490万元,为预算的107.7%,增长20.2%。

其他城乡社区支出17.58亿元,为预算的95.8%,下降2.5%。

11. 农林水事务支出18.35亿元,为预算的103.8%,下降4.7%。其中:

农业1.87亿元,为预算的100.6%,增长12.6%。增长较多,主要是省补农业资金增加。

林业3972万元,为预算的93.5%,增长25.1%。

水利12.25亿元,为预算的100.2%,下降10.9%。

农村综合改革200万元,为预算的100%,与上年持平。

其他农林水支出3.62亿元,为预算的114.5%,增长2.8%。

12. 交通运输支出13.75亿元,为预算的136.6%,下降16.9%。其中:

公路水路运输8.44亿元,为预算的122.6%,增长36.2%。增长较多,主要是省补交通发展专项资金增加。

石油价格改革对交通运输的补贴3.94亿元,为预算的131.3%,增长8.2%。

车辆购置税支出1662万元,为预算的92.3%,下降18.4%。下降较多,主要是中央车购税收入补助地方资金减少。

其他交通运输支出1.2亿元,下降81.5%。下降较多,主要是2016年用于新能源汽车运营补贴,2015年安排政府购买公交服务资金较多。

13. 资源勘探电力信息等事务支出2.33亿元,为预算的62.1%,下降46.5%。其中:

支持中小企业发展和管理支出1.45亿元,为预算的48.3%,下降59.1%。下降较多,主要是上年有中央小微企业创业创新基地城市示范补助资金一次性因素。

其他资源勘探信息等支出8776万元,为预算的117.5%,增长8.6%。

14. 商业服务业等支出2.18亿元,为预算的130.3%,增长21.1%。其中:

商业流通事务279万元,为预算的34.9%,下降72%。下降较多,主要是上年有电子商务与物流快递协同发展试点补助资金一次性因素。

旅游业管理与服务支出8234万元,为预算的90.5%,下降8%。

其他商业服务业等支出1.2亿元,为预算的174.6%,增长61.5%。增长较多,主要是中央服务业专项补助资金增加。

15. 金融支出3530万元,为预算的117.7%,下降4%。

16. 援助其他地区支出1.2亿元,为预算的124.3%,增长34.3%。增长较多,主要是增加对口帮扶黔东南州和阿坝州援助资金。

17. 国土海洋气象等支出1.47亿元,为预算的108.3%,增长30.9%。其中:

国土资源事务1.06亿元,为预算的114.8%,增长50.5%。增长较多,主要是增设杭州市不动产登记服务中心开办和工作经费。

气象事务4111万元,为预算的94.5%,下降1.9%。

18. 住房保障支出4188万元,为预算的64.4%,下降54.8%。下降较多,主要是省补棚户区和保障性安居工程资金减少。

19. 粮油物资储备支出1569万元,为预算的22%,下降82.1%。下降较多,主要是储备粮库建设工程进度未达预期,相应暂缓资金拨付。

20. 其他支出21.45亿元,为预算的66.7%,下降26.7%。下降较多,主要是年初预留的峰会项目资金根据年度中间实际项目实施情况分解至相关支出科目。

(三)收支平衡情况

按现行财政体制计算,2016年市本级一般公共预算收入165.59亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入845.52亿元,收入合计1011.11亿元。市本级一般公共预算支出287.42亿元、一般债券支出26亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、一般债务还本支出(一般债务还本支出,用于置换2014年12月31日清理甄别的存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出)、补充预算稳定调节基金、增设预算周转金、累计结转下年等转移性支出697.69亿元,支出合计1011.11亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表三)

杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区2016年一般公共预算执行情况详见附表七、附表八。

二、2017年一般公共预算(草案)安排情况

根据国家和省有关政策,测算2017年一般公共预算收入增幅时,为同口径比较,对2016年收入基数作如下调整:一是2016年1—4月按营改增收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据省规定,2016年11月1日起停征地方水利建设基金,相应调减2016年收入基数;三是根据国家规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算,相应调增2016年收支基数(其中收入调增上级转移支付收入基数,支出调增本级支出基数)。

(一)收入预算情况

2017年市区一般公共预算收入预算为1313亿元,同比增长7.5%。分项目情况如下(详见附表九):

1. 增值税(含改征增值税)(50%部分)509亿元,增长8.4%。

2. 企业所得税(40%部分)224亿元,增长7.5%。

3. 个人所得税(40%部分)119.2亿元,增长8.6%。

4. 城市维护建设税89.6亿元,增长7.6%。

5. 房产税44.19亿元,增长8%。

6. 耕地占用税2.9亿元,下降2.5%。收入下降,主要是预计占用耕地减少。

7. 契税103.55亿元,增长3.4%。

8. 资源税8300万元,增长6.7%。

9. 印花税18亿元,增长8%。

10. 城镇土地使用税12.5亿元,增长11.4%。

11. 土地增值税92.4亿元,增长16.7%。增长较快,主要是加快土地增值税清算进度。

12. 车船税10.1亿元,增长5.7%。

13. 专项收入84.23亿元,下降6%。根据国家规定,从2017年1月1日起清理一般公共预算中排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,将专项收入中的“排污费收入”调整至“行政事业性收费收入”科目下,将“水资源费收入”调整至“国有资源(资产)有偿使用收入”科目下。剔除上述调整因素,专项收入同比下降3.2%。其中:

教育费附加收入33.15亿元,增长7.5%。

地方教育附加收入22.16亿元,增长7.5%。

残疾人就业保障金收入8.7亿元,增长1%。

教育资金收入12.2亿元,下降26%。下降较多,主要是预计土地出让收入减少,按规定计提的教育资金相应减少。

农田水利建设资金收入7.8亿元,下降26%。下降较多,主要是预计土地出让收入减少,按规定计提的农田水利建设资金相应减少。

森林植被恢复费等其他专项收入2200万元,增长12.7%。

14. 行政事业性收费收入1.54亿元,增长165.1%。增长较多,主要是根据国家规定,从2017年1月1日起将专项收入中的“排污费收入”调整至“行政事业性收费收入”科目下。剔除上述调整因素,行政事业性收费收入同比下降0.2%。

15. 罚没收入14.4亿元,增长6%。

16. 国有资本经营预算收入(国有企业计划亏损补贴)-24亿元,增长0.9%。主要用于对公交、粮食等城市公用企业的亏损补贴。

17. 国有资源(资产)有偿使用收入6.55亿元,增长42.2%。增长较多,主要是根据国家规定,从2017年1月1日起将专项收入中的“水资源费收入”调整至“国有资源(资产)有偿使用收入”科目下。剔除上述调整因素,国有资源(资产)有偿使用收入同比增长9.6%。

18. 政府住房基金收入4亿元,增长4.2%。

19. 其他收入100万元,增长7.5%。

(二)支出预算情况

2017年市本级一般公共预算支出预算303.5亿元,同比增长5.6%。根椐财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》(财预〔2016〕36号)有关规定,在“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”和“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目,2016年各归口科目的养老保险缴费支出2017年起改列上述科目。分项目安排情况如下(详见附表十):

1. 一般公共服务支出27.81亿元,增长8.5%。其中:

人大事务5800万元,增长1.1%。

政协事务5535万元,增长5.4%。

政府办公厅(室)及相关机构事务5.13亿元,下降0.4%。

发展与改革事务1.34亿元,增长12.1%。增长较多,主要是新增对科技创新突出贡献企业(单位)及优秀经营者(个人)奖励经费,以及新增杭州市政府与社会资本合作项目服务中心的开办与运行经费。

统计信息事务4243万元,下降2.3%。

财政事务1.54亿元,增长7.9%。

税收事务2.69亿元,下降8.9%。

审计事务3145万元,下降1.3%。

人力资源事务1428万元,增长33.3%。增长较多,主要是预计省补经费增加。

纪检监察事务5951万元,下降1.6%。

商贸事务2.34亿元,增长5.1%。

工商行政管理事务1.22亿元,增长14.5%。增长较多,主要是新增国家工商总局电子商务12315投诉维权(杭州)中心和网络商品质量监测(杭州)中心“两中心”建设资金。

质量技术监督与检验检疫事务2.73亿元,增长155.8%。增长较多,主要是检验检测费收入转列一般公共预算,相应增加本科目支出。

宗教事务1346万元,下降4.3%。

港澳台侨事务2519万元,增长4.5%。

档案事务2314万元,下降0.5%。

民主党派及工商联事务6586万元,增长2.9%。

群众团体事务9085万元,下降2%。

党委办公厅(室)及相关机构事务1.08亿元,下降4.8%。

组织事务4267万元,增长2.2%。

统战事务1461万元,下降0.1%。

其他共产党事务支出9776万元,增长11%。

其他一般公共服务支出3.39亿元,增长5.3%。

2. 国防支出1739万元,下降8.6%。支出下降,主要是预计省补经费减少。

3. 公共安全支出26.93亿元,下降9.2%。其中:

武装警察5462万元,下降53.6%。下降较多,主要是上年有峰会安保工作和装备一次性经费。

公安18.44亿元,下降9.2%。下降较多,主要是上年有峰会安保工作和装备一次性经费。

检察1.05亿元,增长5.6%。

法院1.61亿元,增长2.9%。

司法6027万元,增长8.9%。

监狱3.34亿元,下降8.1%。

强制隔离戒毒2902万元,下降10%。

4. 教育支出44.64亿元,增长5.8%。其中:

教育管理事务4885万元,增长15.5%。

普通教育22.51亿元,增长12.2%。增长较多,主要是2016年对区、县(市)学前教育补助资金由于政策调整而于考核评估后2017年实施兑现。

职业教育12.05亿元,下降6.6%。

特殊教育6190万元,下降1.9%。

进修及培训1.14亿元,增长2%。

教育费附加安排的支出2.36亿元,增长6.3%。

其他教育支出5.48亿元,增长13.9%。

5. 科学技术支出19.46亿元,增长10%。其中:

科学技术管理事务3376万元,增长1.1%。

应用研究6370万元,增长4.1%。

技术研究与开发17.36亿元,增长10.6%,增长较多,主要是增加城西科创大走廊配套资金。

科技条件与服务1362万元,增长11.3%。增长较多,主要是增加专利数据资源及安全设备购置经费。

社会科学1522万元,下降3.7%。

科学技术普及6997万元,增长7.1%。

其他科学技术支出1340万元,增长18.6%。增长较多,主要是增加科技创新特别贡献奖和成绩突出科技工作者奖励资金。

6. 文化体育与传媒支出11.66亿元,增长5.4%。其中:

文化2.39亿元,增长4.6%。

文物9270万元,增长52.5%。增长较多,主要是增加文物维护与修缮项目资金。

体育1.16亿元,增长6.2%。

新闻出版广播影视3460万元,下降0.7%。

其他文化体育与传媒支出6.83亿元,增长1.7%。

7. 社会保障和就业支出47.62亿元,增长10.3%。其中:

人力资源和社会保障管理事务3.06亿元,下降11.6%。

民政管理事务8670万元,增长6.2%。

行政事业单位离退休15.49亿元,增长74%。增长较多,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出由原在各归口科目统一调整在此科目编列。

就业补助5656万元,增长32.2%。增长较多,主要是预计省补经费增加。

抚恤430万元,下降86.6%。下降较多,主要是2017年起军人一次性抚恤金改列转移支付,不在此科目列支。

退役安置3.29亿元,下降7.2%。

社会福利5685万元,与上年持平。

残疾人事业1.02亿元,下降12.8%。下降较多,主要是上年有全国第九届残运会奖金一次性因素,以及“全省残疾人共享小康工程”残疾人托(安)养补助政策调整。

红十字事业959万元,增长22.6%。增长较多,主要是增加红十字应急救护培训示范基地经费。

临时救助2925万元,增长8.8%。

财政对基本养老保险基金的补助1569万元。主要是省补经费。

其他社会保障和就业支出22.16亿元,下降5.7%。

8. 医疗卫生与计划生育支出22.24亿元,增长1.9%。其中:

医疗卫生与计划生育管理事务6004万元,增长13.8%。增长较多,主要是增加基层医疗卫生综合管理和能力提升工程、爱国卫生创建等经费。

公立医院8.75亿元,下降8.5%。

公共卫生1.6亿元,下降0.6%。

中医药60万元,下降1.6%。

计划生育事务2067万元,增长2.6%。

食品和药品监督管理事务7230万元,下降9.9%。下降较多,主要是上年有峰会食品安全监督一次性因素。

行政事业单位医疗8.13亿元,增长23.3%。增长较多,主要是预计省补经费增加。

财政对基本医疗保险基金的补助1亿元,下降7%。

优抚对象医疗6万元。主要是省补经费。

其他医疗卫生与计划生育支出1.23亿元,下降13.2%。主要是预计省补经费减少。

9. 节能环保支出8.5亿元,增长0.9%。其中:

环境保护管理事务1.01亿元,增长10.9%。增长较多,主要是增加“五水共治”等环境保护工作经费。

污染防治7500万元,增长1.1%。

自然生态保护1.25亿元,增长0.4%。

能源节约利用3.05亿元,下降7.3%。

污染减排8337万元,下降2.4%。

循环经济757万元,与上年持平。

其他节能环保支出1.54亿元,增长16.7%。增长较多,主要是预计中央城市地下管廊建设补助和省环境保护专项资金补助资金增加。

10. 城乡社区支出20.4亿元,下降21.2%。其中:

城乡社区管理事务6.77亿元,增长2.8%。

城乡社区规划与管理8737万元,下降31.1%。下降较多,主要是上年有规划展览馆提升改造一次性因素,以及根据国家有关规定,涉及测绘内容的项目预算列支科目调整至“国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)”下。

建设市场管理与监督4650万元,增长3.6%。

其他城乡社区支出12.3亿元,下降30%。下降较多,主要是上年安排了都市基础设施建设投资基金一次性因素。

11. 农林水支出18.75亿元,增长2.2%。其中:

农业1.95亿元,增长4.2%。

林业4621万元,增长16.3%。增长较多,主要是增加青少年林业科普基地建设、林业科学研究院实验室设备购置等项目经费。

水利11.05亿元,下降9.8%。

扶贫15万元,与上年持平。

农业综合开发775万元,下降5.3%。

农村综合改革200万元,与上年持平。

普惠金融发展支出1308万元,增长15.3%。增长较多,主要是创业担保贷款贴息及补助资金增加。

其他农林水支出5.06亿元,增长39.9%。增长较多,主要是增加小城镇综合整治、农村生活垃圾分类和减量化资源化处理项目资金。

12. 交通运输支出12.65亿元,下降8%。其中:

公路水路运输8.58亿元,增长1.6%。

成品油价格改革对交通运输的补贴3.9亿元,下降1%。

车辆购置税支出1700万元,增长2.3%。

13. 资源勘探信息等支出2.32亿元,下降0.5%。其中:

支持中小企业发展和管理支出1.45亿元,下降0.1%。

其他资源勘探信息等支出8662万元,下降1.2%。

14. 商业服务业等支出2.07亿元,下降5%。其中:

商业流通事务250万元,下降10.4%。

旅游业管理与服务支出8323万元,增长1.1%。

涉外发展服务支出1000万元,下降26.1%。下降较多,主要是预计省补经费下降。

其他商业服务业等支出1.12亿元,下降6.7%。

15. 金融支出3030万元,下降14.2%。

16. 援助其他地区支出1.85亿元,增长54.3%。增长较多,主要是增加黔东南州和湖北恩施对口帮扶资金。

17. 国土海洋气象等支出1.88亿元,增长28.2%。其中:

国土资源事务1.04亿元,下降1.8%。

测绘事务3986万元。根据国家有关规定,涉及测绘内容的项目预算列支科目从“城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)”调整至“国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)”下。

气象事务4448万元,增长8.2%。

18. 住房保障支出4700万元,增长12.2%。增长较多,主要是预计省补经费增加。

19. 粮油物资储备支出3419万元,增长117.9%。增长较多,主要是增加储备粮库建设资金。

20. 其他支出28.43亿元,增长32.6%。增长较多,主要是增加地方政府一般债券还本付息和手续费等支出。

21. 预备费5亿元,为一般公共预算支出的1.65%。

(三)收支平衡情况

按现行财政体制计算,2017年市本级一般公共预算收入149亿元,加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入853.94亿元,收入合计1002.94亿元。市本级一般公共预算支出303.5亿元,加上预计税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、累计结转下年等转移性支出699.44亿元,支出合计1002.94亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表十一)

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2016年市本级一般公共预算基本支出102.65亿元,按照经济分类:工资福利支出65.5亿元、对个人和家庭的补助支出21.65亿元、商品和服务支出15.5亿元。(详见附表四)

2017年市本级一般公共预算基本支出105.01亿元,按照经济分类:工资福利支出69.87亿元、对个人和家庭的补助支出19.54亿元、商品和服务支出15.6亿元。比上年增加,主要是机关事业单位养老保险改革后各单位养老保险缴费支出相应增加。(详见附表十二)

(五)一般公共预算税收返还和转移支付预算情况

2016年市本级安排的一般公共预算税收返还56.07亿元、一般性转移支付预算支出79.55亿元,专项转移支付预算支出61.3亿元(其中市本级财力安排10.69亿元〈不含中央和省补资金〉)。详见附表五、附表六。

2017年市本级安排的一般公共预算税收返还预算84.47亿元、一般性转移支付支出预算85.5亿元,专项转移支付支出预算68.6亿元(其中市本级财力安排11.09亿元)。详见附表十三、附表十四。市本级财力安排专项转移支付支出预算分项目安排情况如下:

1. 一般公共服务支出

(1)统计调查工作补助819万元

政策依据。《转发市统计局关于建立杭州市民情民意调查网络若干意见的通知》(杭政办〔1999〕50号文件)、《关于改革市区统计管理体制实行“在地统计”的通知》(杭政函〔2003〕130号)、《关于进一步加强统计调查力量提高统计服务水平的意见》(杭政函〔2010〕2号)、《关于建立粮食生产统计监测调查制度的通知》(杭政办函〔2009〕326号)、《关于做好全市城乡住户调查一体化改革工作的通知》(杭政办函〔2012〕232号)、《关于贯彻落实〈浙江省人民政府关于进一步加强和改进统计工作的意见〉的通知》(杭政函〔2013〕12号)、《关于印发杭州市低收入农户收入倍增实施意见的通知》(市委办发〔2014〕27号)等。

支持方向。夯实基层统计基础,加强我市统计调查工作,对村级统计调查、杭州市区在地统计工作以及民情民意调查经费、粮食生产统计监测调查经费、城镇农村住户调查经费、市级专项调查业务费、低收入户抽样调查等专项调查给予补助支持。

绩效目标。进一步加强统计队伍建设,提升各地统计业务、统计信息化建设水平,为我市经济转型升级提供全面准确的统计数据和调查报告,反映全市、各区县(市)的经济、社会、民生情况,为政府决策提供统计数据支撑。

分配办法。按照上述文件要求,实行“因素法”分配,主要根据新增工作量、样本量分布及地方经济发展状况等因素分配资金。

(2)社区志愿服务工作经费100万元

政策依据。《关于深入推进我市社区志愿服务工作的若干意见》(市委办〔2010〕9号)等。

支持方向。支持基层组织以社区志愿服务站为阵地,加强组织建设、推进机制化运作、建立工作网络,开展各类志愿服务工作。

绩效目标。以“后峰会”时代为契机,进一步拓宽社区服务领域,壮大服务队伍、加强阵地建设,完善运行机制,引导社区实践“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,提高社区居民的文明素养,丰富精神文化生活,促进精神文明;发挥居民群众的主体地位和作用,扩大群众参与,实现志愿服务工作的小型化、日常化、便捷化发展,促进我市志愿服务工作整体提升。

分配办法。按照上述文件要求,根据各地社区参加志愿服务人数、志愿服务活动开展情况、志愿服务活动时数记录、综合考虑志愿者管理情况、工作成效等,给予补助和考核性奖补。

(3)安全生产专项527万元

政策依据。《杭州市安全生产监督管理条例》《关于加强安全生产促进安全发展的实施意见》(市委〔2014〕14号)等。

支持方向。安全生产目标责任制考核奖励、标准化建设资助、隐患治理、事故应急救援体系和科技支撑体系建设、宣传教育培训等。

绩效目标。实现全市各类事故死亡人数、矿商贸企业从业人员10万人生产安全事故死亡率、亿元GDP生产安全事故死亡率“三个负增长”;较大以上事故不超过省考核指标;安全保障能力、安全生产条件得到提升,努力创建全国安全发展示范城市。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市工业和科技专项(安全生产)经费管理办法的通知》(杭财行〔2015〕66号)等要求,根据安全生产标准化建设项目、安全生产目标责任制考核情况、工作量、挂牌整治重大安全生产事故隐患量、科技手段提升安全生产能力等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金50万元,主要原因是单位安全生产目标责任制考核尚未完成、安全生产标准化建设一级达标企业尚未发文公布、部分区县(市)安全生产标准化建设项目尚未验收,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(4)名牌工作及标准化建设资助1375万元

政策依据。《关于提升企业自主创新能力的意见》(杭政〔2006〕5号)、《关于加快培育企业自主品牌的实施意见》(杭政办〔2006〕30号)、《杭州市品牌奖励实施办法》(杭政办函〔2008〕7号)、《杭州名牌产品认定和管理办法》(杭政办〔2009〕6号)、《关于印发杭州市鼓励研制与采用先进技术标准实施办法的通知》(杭政办〔2015〕4号)、《关于印发杭州市农业标准化行动计划(2012-2015年)的通知》等。

支持方向。资助先进标准建设,鼓励和支持企事业单位、产学研合作机构和专业协会利用自身的技术优势,研制各类标准、技术规范及参与标准化专业活动。推进农业地方标准的制(修)订、实施运用和示范推广工作,开展美丽乡村标准化建设试点。鼓励企业打造品牌,走质量发展之路。

绩效目标。提高我市企事业单位制定行业标准积极性,推进标准国际化。提升农业标准化水平,充分发挥农业标准化的技术支撑和基础保障作用。增强全市重点企业名牌发展意识,提高市场竞争力。

分配办法。按照上述文件要求,先进标准资助根据完成项目类别、标准级别、项目创新程度、对我市经济影响等因素进行分配。农业标准化建设补助根据标准规范项目验收评估后给予一定补助。名牌奖励根据各地上一年度实际认定名牌数量进行分配。

其他需要说明的情况。待分配资金415万元,主要原因是先进标准和农业标准化补助经费由于项目建设相关程序未结束,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

2. 教育支出

(5)国家、省、市海外引才计划人选配套资助4000万元

政策依据。根据《关于印发〈关于海外高层次引进人才享受特定生活待遇的若干规定〉的通知》(组通字〔2008〕58号)、《浙江省“海外高层次人才引进计划”暂行办法》(浙委办〔2009〕73号)、《杭州市高层次人才、创新创业人才及团队引进培养工作的若干意见》(市委办发〔2016〕32号)等文件规定,对我市引进的国家“千人计划”人选给予每人50—100万元的配套经费,省“千人计划”和市“521计划”人选发放每人50—80万元的安家补助。

支持方向。对新引进的国家“千人计划”(约20名左右)、省“千人计划”人选(约60名左右)兑现配套经费(一次性发放),对2016年度引进的市“521计划”人选(约49名)发放安家补助尾款,对2017年度引进的市“521计划”人选(约50名)发放安家补助首款8358万元。

绩效目标。从2016年开始,用五年时间引进并重点支持250名左右能够突破关键技术、发展高新技术产业、带动新兴产业发展的海外高层次人才(含50名青年人才)。其中60%以上人才入选国家“千人计划”“万人计划”、省“千人计划”等引才计划。

分配办法。根据相关政策依据,对入选人员发放相关资助。

其他需要说明的情况。待分配资金742万元,主要原因是编制年初预算时无法确定具体资金资助人员。

3. 科学技术支出

(6)工业和科技统筹专项1亿元

政策依据。《关于印发杭州市工业和信息化目标责任制考核奖励办法的通知》(杭政办函〔2014〕154号)、《杭州市产业类发展专项资金管理办法》(杭财企〔2015〕60号)、《杭州市工业和信息化发展专项资金暂行办法》(杭财企〔2015〕53号)等。

支持方向。贯彻落实市委市政府出台的《关于深化改革加强科技创新加快创新活力之城建设的若干意见》《关于降成本、减负担、去产能全面推进实体经济健康发展的若干意见》(杭政函〔2016〕43号)两个文件精神,重点支持重大产业和关键技术突破创新、推进“两化”深度融合和智能制造、推进制造业创新中心建设、培育以3D打印为重点的服务型制造业等发展。

绩效目标。遵循“公开透明、规范使用、注重绩效”原则,统筹财政资金开展因素分配,分配和使用情况向社会公示,接受社会监督。每年对市政府下达的工信经济发展目标进行考核评分,奖励先进。有效调动各地积极性,促进全市工业和信息经济发展。

分配办法。按照上述文件及《杭州市工业与信息化发展专项资金管理暂行办法》(杭财企〔2015〕53号)等要求,产业类专项资金一般不直接补助到企业或项目,主要采用竞争性、因素法对各区、县(市)开展专项资金分配,按工业投资额、工业和信息服务业增加值、节能降耗、淘汰落后产能、小微企业上规模等指标完成情况和相关工作任务考核结果等因素分配资金。工信目标责任制考核资金根据考核结果分配下达。

其他需要说明的情况。待分配资金3000万元为市委市政府确定的重点支持项目预留。

4. 文化体育与传媒支出

(7)精神文明建设补助460万元

政策依据。《关于印发〈杭州市区精神文明建设项目以奖代拨暂行办法〉的通知》(杭财教〔2002〕563号文件)等。

支持方向。扶持补助城区各街道、各社区精神文明建设活动和基层宣传文化服务等重点项目,提升城区街道、社区居民文明素质和文化素养。

绩效目标。扎实推进基层精神文明建设重点项目的落实,促进精神文明建设工作蓬勃开展,夯实我市精神文明创建工作的基础,巩固全国文明城市创建成果。

分配办法。按照上述文件要求,根据地方经济发展状况、活动开展情况及成效等因素分配资金。

(8)农村文化礼堂建设和农村文化宣传补助4390万元

政策依据。《关于推进农村文化礼堂建设的意见》(市委办〔2013〕9号)和《杭州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《关于做好行政村宣传文化员队伍建设经费保障工作的通知》(市宣通〔2011〕70号)等文件。

支持方向。资助农村文化礼堂建设、长效运行和成果展示、行政村宣传文化员队伍建设等。

绩效目标。支持各地高标准完成2017年度杭州市农村文化礼堂建设任务,提升已建成农村文化礼堂水平,推动农村文化礼堂持续发展,将农村文化礼堂打造成农村现代公共文化服务综合体,丰富农村群众的精神文化生活。落实农村宣传文化阵地各项管理制度,充分发挥宣传文化员作用,协助村“两委”做好文明村、文化示范村、基层文化建设示范点等各类基层创建工作等。

分配办法。按照上述文件要求,根据当年农村文化礼堂建设数量和运行水平、宣传文化员人数等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金2000万元,主要原因:一是根据各区县农村文化礼堂项目建设实施情况,确定第二批建设资金分配额度;二是根据农村文化礼堂“星级认定”、“双十佳”评选和长效运行补助等项目明确补助对象后,确定资金拨付额度;三是用于农村文化礼堂“迎接十九大专题献礼活动”。编制年初预算时无法确定上述工作具体资金拨付单位。

(9)文化创意竞争性分配专项2070万元

政策依据。《关于打造全国文化创意产业中心的若干意见》(市委〔2008〕4号)等。

支持方向。文化创意重点项目建设、园区建设、产业孵化、动漫产业、人才培养等方面的资助、贴息与奖励,支持各地繁荣文化事业,发展文创产业。

绩效目标。运用财政资金带动作用,引导各地加大扶持力度,调动社会资本参与繁荣文化事业、发展文创产业的积极性,形成全市文化发展共建共享的良好局面。

分配办法。按照上述文件及《杭州市文化创意资金竞争性分配管理办法(试行)》(市宣通〔2015〕61号)等要求,根据文创产业规模、文创产业集聚度、社会力量兴办文化事业发展程度等因素通过竞争性分配各区、县(市),其中总额90%按照因素法分配各区、县(市),其余10%用于推进富阳区、桐庐县、淳安县、建德市、临安市五地“文创西进”项目。

(10)基层和少数民族文化发展专项资金250万元

政策依据。《关于进一步加强农村文化建设的意见》(中办发〔2005〕27号)、《关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》(国发〔2009〕29号)、《关于进一步加强农村文化建设的实施意见》(浙委办〔2007〕38号)、《关于进一步加快发展文化产业的若干意见》(浙委发〔2013〕28号)、《关于进一步加强农村文化建设的实施意见》(市委办〔2007〕10号)等。

支持方向。补助示范综合文化站、达标的公共电子阅览室、特色文化村、镇等,加强基层文化建设。支持少数民族文化遗产的保护与抢救、精品创作、文化交流、人才培养等,发展少数民族文化。

绩效目标。进一步加强我市基层公共文化服务体系建设,挖掘与弘扬少数民族文化,宣传民族团结和爱国主义,推进全市公共文化发展的整体水平。

分配办法。按照上述文件及《杭州市基层农村文化建设专项资金使用管理办法》(杭财教〔2006〕1379号)、《杭州市少数民族文化发展专项资金管理暂行办法》(杭民宗〔2010〕41号)等要求,对全年基层文化工作和项目达标后予以补助,对从事少数民族文化发展事业的单位给予资金扶持。

(11)西湖景观文化保护专项2540万元

政策依据。《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《浙江省文物保护管理条例》《杭州市文物保护管理若干规定》《关于加强我市历史文化遗产保护的实施意见》(杭政函〔2006〕95号)等。

支持方向。西湖文化景观监测预警保护管理系统建设,博物馆和纪念馆设施修缮保护,馆藏文献文物的征集补充、临时展览和宣传活动,文物抢救性保护以及日常文物安全保养,西湖学研究等工作。

绩效目标。西湖文化景观列入世界遗产名录后,进一步加强杭州西湖文化景观的保护与管理,改造提升博物馆、纪念馆,挖掘西湖文化内涵,加强西湖文化研究,促进西湖文化遗产保护事业的可持续发展。

分配办法。按照上述文件要求,资金下达西湖风景名胜区管委会。

5. 社会保障和就业支出

(12)残疾人康复与救助补助4089万元

政策依据。《关于促进残疾人事业发展提升残疾人生活品质的暂行规定》(市委办〔2008〕16号)、《关于加快推进残疾人事业的发展》(市委〔2009〕26号)、《杭州市人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》(杭政函〔2016〕127号)、《关于实施杭州市残疾人就业创业帮扶工程的意见》(杭残联教就〔2010〕85号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省贯彻农村残疾人扶贫开发纲要(2011—2020年)实施意见的通知》(浙政办发〔2013〕45号)、《关于下发〈杭州市残疾人事业专项调剂金管理办法〉的通知》(杭财社〔2012〕643号)、《关于调整和完善杭州市“光明工程”政策标准的通知》(杭残联康复〔2013〕55号、杭财社〔2013〕442号)、《关于全面实施杭州市残疾儿童基本康复服务与补贴制度的通知》(杭残联康复〔2016〕27号、杭财社会〔2016〕50号)。

支持方向。为广大残疾人开展医疗康复、功能训练、辅助器具适配等基本康复服务。实施残疾儿童抢救性康复工程,促进残疾儿童康复服务全覆盖。开展光明行动,为广大白内障患者提供复明手术。发展农村残疾人种养业、加工业、服务业。为有自主创业需求但存在经济压力的残疾人提供小额贷款贴息扶助,促进残疾人就业。为农村困难残疾人提供资金帮扶和补助,为受灾残疾人提供灾后救助,为残疾人托养、康复服务设施建设提供支持。

绩效目标。提高残疾人基本康复服务质量,丰富康复服务内容,恢复或提高残疾人生活自理能力,提高残疾人适应社会的能力。加大对残疾人就业创业的扶持力度,鼓励、帮扶更多的残疾人实现自主创业,拓宽就业渠道,提升就业创业层次,努力提高农村困难残疾人的就业水平,减轻农村困难残疾人的生活压力,减少与农村困难残疾人就业、生活密切相关的医疗、社保、教育负担,提高区、县(市)为残疾人服务、培训、就业等方面的能力,促进残疾人综合服务设施建设更快更好发展,帮助残疾人共享小康。

分配办法。按照上述文件及《关于完善残疾人共享小康工程财政补助政策的通知》(浙财社〔2011〕112号)、《关于调整和完善杭州市“光明工程”政策标准的通知》(浙财社〔2013〕442号)、《关于下发〈杭州市残疾人事业专项调剂金管理办法〉的通知》(杭财社〔2012〕643号)等要求,根据当地的资金投入情况、工程项目建设规模、符合条件的残疾人申报人数、经济发展状况、工作成效等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金75万元,主要原因是按规定预留75万元用于当年发生的不可抗力的自然灾害救助,补助重点向在重大自然灾害中受灾较重、损失较大的残疾人倾斜。

(13)社会保险邮寄费340万元

政策依据。《社会保险法》《关于切实做好〈社会保险个人权益记录管理办法〉实施工作的通知》(人社部发〔2011〕107号)、《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》(浙社保〔2012〕7号)等。

支持方向。根据社保隶属关系,由纳入市本级社会保险基金统筹范围的各区,办理社会保险个人权益记录单邮寄工作。

绩效目标。确保个人权益记录及时通知参保人员。

分配办法。按照上述文件要求,按寄送份数及寄送成本价格分配补助资金至各区。

(14)社保标准化试点基层平台建设经费30万元

政策依据。《社会管理和公共服务标准化工作“十二五”行动纲要》(国标委服务联〔2012〕47号)。

支持方向。建设范围覆盖杭州市9个城区及萧山、余杭、富阳三区全部社保基层服务平台,建设期至2017年12月止。为能按计划落实试点建设工作,按相关国家标准加强对基层社保服务平台的基础建设。

绩效目标。健全社会保障经办管理体制,建立更加便民快捷的服务体系。

分配办法。目前杭州主城区共9个统筹区,除西湖区外,每个城区选取一个保障站。西湖区是社会保险工作下延至街道的试点城区,在标准化试点开始时已被选为杭州的试点城区,各方面条件比较好,所以选取4个保障站。考虑到2018年萧山、余杭、富阳三区社保将融入主城区,为更好的统一、规范社会保险经办管理和服务,此次这三个区也加入到标准化试点工作,各选取一个保障站作为试点示范平台。为此,全市共选取15个保障站作为试点示范平台。每个试点示范平台拨付标准化试点基层平台建设经费2万元。

6. 医疗卫生支出

(15)基本公共卫生补助6561万元

政策依据。《关于印发浙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2014〕47号)、《关于开展免费婚前医学检查和免费孕前优生检测的通知》(杭政办函〔2009〕235号)、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市医养护一体化签约服务实施方案》(杭政办函〔2014〕122号)等。

支持方向。补助全市城乡基层医疗卫生服务机构为居民开展慢性病管理、健康档案管理等基本医疗服务。补助全科医生开展参保居民签约服务。补助各区、县(市)做好区域内杭州市优生“国免”项目,提高出生人口素质。

绩效目标。为全市800余万城乡居民提供免费优质的基本公共卫生服务,为签约居民提供国家规定的健康管理、社区首诊、双向转诊和家庭病床服务,为建立分级诊疗制度打好基础。为全市婚前和待孕夫妇提供婚前医学健康检查及孕前优生健康检查。为全市“国免”项目技术人员提供技术服务质量培训服务。

分配办法。按照上述文件及《杭州市免费婚前医学检查和免费孕前优生检测经费管理办法的通知》(杭财教〔2009〕864号)、《关于完善政府卫生投入政策的意见》(杭财社〔2010〕898号)、《关于进一步做好杭州市优先“国免”项目的通知》(杭卫计发〔2015〕116号)等要求,以户籍人口、农村人口、全科医生签约服务对象数量、当年结婚和符合计划生育生育政策的待孕妇女数量为因素分配资金。

(16)农村改水改厕补助经费450万元

政策依据。《杭州市爱国卫生条例》等。

支持方向。农村水厂(站)净水设施及管网提升改造、无害化卫生厕所等改水改厕项目。

绩效目标。2017年完成农村水厂(站)净水设施及管网提升改造项目20个,改善农村饮用水卫生质量;新增无害化卫生厕所5000座。预防控制水媒传染,改善人居环境,控制肠道传染病,发展生态农业,提高农民生活品质,促进城乡统筹发展。

分配方式。按照上述文件及《关于完善政府卫生投入政策的意见》(杭财社〔2010〕898号)等要求,按改水改厕项目数量安排资金。

7. 节能环保支出

(17)生态补偿专项1亿元

政策依据。《关于建立健全生态补偿机制的若干意见》(市委办〔2005〕8号)等。

支持方向。全面实施市对区、县(市)政府(管委会)的生态补偿,鼓励各区、县(市)加大生态环境保护的力度。

绩效目标。改善杭州市域范围的生态环境质量,促进各区、县(市)保护生态环境的积极性。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市生态补偿专项资金使用管理办法的通知》(杭环发〔2016〕82号)等要求,生态补偿资金采取因素法与财政奖惩相结合的分配方法,以因素法分配为主。因素法分配资金包括基础因素分配资金和个性因素分配资金。其中个性因素资金根据当年重点示范项目进行安排,资金占比一般不超过因素法分配资金的30%。基础因素分配资金以“水、气、林”等反映区域生态环境质量的基本要素和环境保护管理指标为分配依据,并设置相关补偿因素和权重计算分配。奖惩资金根据奖优惩劣的原则,对满足奖励条件的地方进行奖励,对符合惩罚情形的地方进行惩罚。

其他需要说明的情况。待分配资金3000万元,主要是该专项资金通过因素法分配下达,参考2016年基础因素提前下达7000万元,后续将根据2017年的基础因素和个性因素分配下达剩余的3000万元。

8. 城乡社区支出

(18)养老服务补助8080万元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于鼓励社会力量兴办养老服务机构的实施意见(试行)》(杭政办〔2013〕3号)、《杭州市人民政府关于加快养老服务业改革与发展的意见》(杭政〔2014〕174号)等。

支持方向。推进居家养老服务照料中心、老年食堂、机构养老服务等养老公共服务设施建设。以居家养老服务为中心,统一整合社区和社会化服务资源,利用信息化等手段及时高效地为老年人提供多元化居家养老服务。通过政府购买服务等方式,发挥养老协管员协助社区开展居家养老服务工作的作用。对社会办养老机构床位建设和运营进行补助。提倡养老护理员持证上岗,提供更专业的养老服务。

绩效目标。完善居家养老服务体系,推进智慧养老,完善养老服务组织网络,鼓励社会力量兴办养老服务机构,提高养老护理员队伍专业化水平,为老年人提供更优质更便捷的养老服务,提升全市养老服务水平。到2020年,形成完善的城市社区步行15分钟、农村社区步行20分钟居家养老服务圈;每千名老人拥有机构床位数45张;社会办养老机构床位比例力争达到70%以上;实现所有养老护理人员持证上岗,持有初级及以上职业资格证书人员占比达50%以上。

分配办法。按照上述文件及《关于做好养老机构市级财政资金补助工作的通知》(杭民发〔2014〕283号)、《杭州市养老服务业财政补助实施细则》(杭民发〔2015〕317号)等要求,对居家养老服务、机构养老服务、其他养老服务重点工作等设定不同系数和单项工作得分进行考核,并委托第三方考核验收,根据得分确定各地补助金额。对社会办养老机构按照床位数等因素进行补助。对养老护理员按照学历专业、技术职称、专业工作时间等因素进行补助。

其他需要说明的情况。待分配资金183万元,主要是考核工作尚未完成,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(19)社区服务业公益项目补助500万元

政策依据。《杭州市政府关于进一步扶持发展社区服务业的若干意见》(杭政〔2008〕3号)等。

支持方向。改造传统社区服务业,重点支持社区服务业设施建设、青少年服务、便民利民、志愿互助等探索性、创新性、示范性、公益性较强或带动作用明显的社区服务项目。

绩效目标。推进我市社区服务业健康、规范、有序发展,拓宽服务领域,优化服务结构,提高服务质量,规范行业管理,加快发展步伐,不断提升全市社区服务业水平。

分配办法。按照上述文件及《关于印发〈杭州市社区服务业发展专项资金使用管理办法〉的通知》(杭财社〔2008〕646号)等要求,根据各区社区服务项目数量和成效等因素分配资金。

(20)园林文物建设专项1.74亿元

政策依据。《杭州西湖文化景观保护管理办法》《杭州西湖风景名胜区管理条例》《关于城区农业种植结构调整(借地绿化)实施意见的通知》(杭政办发〔2000〕217号)、《转发市财政局、市园文局关于杭州市区绿化造林工作以奖代拨实施意见的通知》(杭政办发〔2000〕249号)、《关于进一步推进杭州市城区立体绿化工作的通知》(杭政办函〔2015〕64号)。

支持方向。深化西湖景区自然景观、人文景观、旅游服务设施等园林文物建设,加强城区及西湖景区绿地、森林资源养护管理,开展借地绿化、屋顶绿化工作。

绩效目标。提高城区绿化面积,保护西湖景观,美化城市环境,增强杭州旅游业的核心竞争力。

分配办法。按照上述文件及《杭州市西湖综合保护工程专项资金管理办法》(杭财基〔2009〕1347号)要求,对园林文物建设项目,工程项目竣工决算审核结果作为资金预算安排、工程价款结算和办理竣工决算的依据。对其他项目,按照《杭州市城市绿化建设专项资金管理办法》(杭财基〔2004〕928号)、《杭州市城区公共绿地养护资金管理办法》的通知》(杭财基〔2011〕1049号)等要求,根据具体项目申报或绿化面积分配资金。资金下达西湖风景名胜区管委会。

9. 农林水支出

(21)农村住宅改造补助2450万元

政策依据。《关于下达2016—2020年杭州市农村住房改造建设及农村困难家庭危房改造目标任务的通知》(杭政办函〔2015〕169号)、《关于开展新农村建设专项补助工作的通知》(杭建村〔2008〕161号、杭建基〔2008〕713号)等。

支持方向。农村困难家庭危房改造和示范村工程建设,村庄规划编制和农房通用图集编制印制。

绩效目标。2016—2020年农村困难家庭危房改造5750户(其中2017年1210户),进一步加强美丽宜居示范村(镇)创建工作。加大村庄规划工作,使规划更趋合理、基础设施配套日趋完善,改善农村的居住条件。

分配办法。危房改造补助按照《杭州市农村困难家庭危房改造和示范村工程专项补助资金使用管理暂行办法》(杭财农〔2013〕962号)执行,按户按村补助。新农村建设补助按照《关于开展新农村建设专项补助工作的通知》(杭建基〔2008〕713号)等要求,根据各地上报计划,统筹考虑各地经济发展状况,确定补助的村庄规划数量、通用图集(图纸)数量和补助资金。

其他需要说明的情况。待分配资金910万元,主要原因是需根据各区、县(市)申请上报情况,统筹研究确定补助项目,并通过验收考核后再分配资金。

(22)农村历史建筑保护2000万元

政策依据。《关于新农村建设和农村历史建筑保护有关问题的会议纪要》(市委纪要〔2009〕85号)等。

支持方向。农村历史建筑修缮与维护,农村历史建筑周边环境、道路、绿化综合整治。

绩效目标。通过利用修缮后的农村历史建筑来举办各类展览和宣传活动,宣传杭州历史文化,丰富居民精神文化生活,改善村民居住环境,美化村容村貌。

分配办法。按照上述文件及《杭州市农村困难家庭危房改造和示范村工程专项补助资金使用管理暂行办法》(杭财农〔2013〕962号)等要求,根据文物等级、文物价值、保存状况等情况,统筹考虑各地经济发展状况以及历年来实施绩效为因素分配资金。

(23)村级组织和低收入农户补助2491万元

政策依据。市委《关于全面加强基层党建巩固基层政权的决定》(市委〔2015〕8号)和《关于落实村党组织书记、村委会主任和村务监督委员会主任基本报酬的实施意见》(杭财农〔2013〕891号);《杭州市人民政府办公厅关于印发加快来料加工业发展促进低收入农户增收实施办法的通知》(杭政办函〔2016〕4号)、《关于印发杭州市低收入农户来料加工项目实施方案(试行)的通知》(杭妇〔2016〕33号、杭财行会〔2016〕35号)等。

支持方向。按照省财政补助范围,结合我市实际,市财政每年安排一定资金用于桐庐县、淳安县、建德市、临安市等四县(市)村党组织书记、村委会主任和村务监督委员会主任基本报酬补助。为扶持、引导低收入农户从事来料加工,鼓励企业、经纪组织、经纪人带动吸纳低收入农户通过从事来料加工实现就业增收,通过发放按加工费收入一定比例的补助,调动低收入农户从业积极性及经纪人向低收入农户发放业务的积极性,从而实现从业人数和加工费收入的大幅增长。

绩效目标。加强基层“领头雁”队伍建设,激发基层主要干部工作活力。帮助10000名低收入农户人均增收5000元以上;促进乡风民风改善;原养殖业农户改为从事来料加工业,有利于环境保护、五水共治;提高来料加工业产品附加值,推进一村一品、一乡一品。

分配办法。村级组织领导报酬分配办法以上年四县(市)当地农民人均纯收入和建制村数为基数测算各地基本报酬资金补助额,其中:村党组织书记和村委会主任基本报酬按照当地农民人均纯收入2倍测算,村务监督委员会主任按照党组织书记和村委会主任基本报酬的70%测算。根据测算资金额,市财政按10%补助。低收入农户来料加工补助专项资金按实际加工费总额的一定比例等实行“因素法”分配方式,一次性拨付到萧山区、余杭区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市、临安市。各项因素的统计口径为上年第四季度到次年的第三季度末。其中对从事来料加工的低收入农户的补助额控制在按实际加工收入总额的8%—10%,对来料加工经纪人(组织)的补助额控制在按实际支付给低收入农户加工费总额的不高于10%(单个补助额度最高不超过2万元)。

其他需要说明的情况。待分配资金1200万元,主要原因是低收入农户来料加工补助专项资金采用因素法分配,因素之一“当地上年低收入农户来料加工项目绩效目标实现情况”由各地委托第三方进行绩效评价,目前还未完成。因此,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

10. 商业服务业等支出

(24)现代服务业引导专项3851万元

政策依据。《关于进一步加块现代物流业发展的若干意见》(杭政〔2008〕8号)、《关于实施“服务业优先”发展战略,进一步加快现代服务业发展的若干意见》(市委〔2009〕12号)、《关于加快发展海洋经济的意见》(市委〔2011〕16号)等。

支持方向。支持现代服务业创新高端发展、生产性服务业、服务业改革创新试点、服务业集聚发展、服务业与其他产业融合发展,以及高新技术产业、海洋经济产业、物流业的发展。

绩效目标。发挥资金导向作用,调动各地政府和企业发展现代服务业的积极性。组织实施国家高新技术产业化项目,培育市级高新技术产业化项目。促进涉海企业科研进步和产业转型升级,优化海洋产业结构化。提高物流业现代化水平。

分配办法。按照上述文件及《杭州市发展与改革专项(产业发展类)资金使用管理办法》(杭财企〔2015〕91号)等要求,根据年度服务业增加值、服务业税收、服务业从业人员、上年度高新技术产业化项目数、投资额等指标,以及服务业重大项目完成情况、对国家、省、市有关服务业发展政策的贯彻落实情况等因素分配资金。

(25)市场及中介服务业专项1054万元

政策依据。《关于进一步培育大企业大集团的若干意见》(杭政〔2004〕7号)、《关于加快培育企业自主品牌的实施意见》(杭政办〔2006〕30号)、《关于进一步加强中介服务业发展和管理的若干意见》(市委〔2009〕23号)、《关于实施商标战略促进杭州经济发展的若干意见》(杭政函〔2011〕36号)、《关于进一步推进商品交易市场提升发展的意见》(杭政函〔2013〕52号)等。

支持方向及绩效目标。奖励驰著名商标,鼓励和引导企业自主创新商标品牌、做大做强。奖励星级文明规范市场,支持商品交易市场提升发展。补助综合性中介服务业提升,繁荣中介服务业发展。

分配办法。按照上述文件要求,根据项目申报及评定情况分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金130万元,主要原因是驰著名商标和星级文明规范市场未完成认定工作,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(26)商务发展专项11347万元

政策依据。《杭州市区生活必需品应急供应预案》(杭政办函〔2008〕287号)、《关于进一步加快家政服务业发展的若干意见》(杭政办函〔2009〕8号)、《关于加快商业特色街建设和可持续发展的实施意见》(杭政办〔2010〕18号)、《关于印发〈杭州市招商引资目标责任制考核奖励办法〉的通知》(市委办发〔2010〕100号)、《关于印发〈杭州市招商引资目标责任制考核办法〉的通知》(市委办发〔2014〕94号)、《杭州市服务外包专项资金管理办法》(杭政办函〔2010〕359号)、《杭州市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作方案》(杭政办发电〔2011〕8号)、《关于印发〈杭州农副产品物流中心蔬菜流通追溯系统运行维护管理评估办法〉的通知》(杭财企〔2014〕1203号)、《关于进一步提高利用外资质量增强创新型经济发展动力的实施意见》(杭政办〔2012〕7号)、《转发市贸易局关于加快杭州市餐饮业发展推进“美食之都”建设实施意见的通知》(杭政办函〔2012〕178号)、《关于支持浙商创业创新促进杭州发展的工作意见》(市委办〔2012〕7号)、《关于印发2016年度杭州市支持浙商创业创新促进杭州发展区、县(市)和开发区目标责任制考核实施办法的通知》(杭浙商促进办〔2016〕5号)等。

支持方向。支持重点流通企业、电子商务企业及平台、连锁经营、便民餐饮、家政服务、农村商贸、外贸发展、服务外包、商业特色街区、夜市活动、浙商创业创新以及肉菜流通追溯体系、菜篮子供应应急保障项目建设等领域。

绩效目标。引导社区连锁便民便利店建设,提高城乡贸易连锁经营规模和水平,改善农村消费环境。建设以主食加工配送中心(中央厨房)为支撑,以早餐连锁店和早餐车为载体的现代早餐服务体系,提供便捷卫生、营养健康的大众化早餐。推动重点流通企业、电子商务企业转型升级。规范家政服务市场,提高家政服务水平。推动商业街走特色化发展之路,增加市民夜间消费场所,推进“购物天堂、美食之都”建设。帮助外贸企业防风险、保市场、稳出口,鼓励企业拓展国际发展空间。鼓励服务外包企业扩大离岸服务外包规模,积极开拓国际市场、承接境外业务。建设覆盖杭州市区大型肉菜批发市场、大中型连锁超市、机械化定点屠宰厂、新建或完成提升改造的农贸市场以及有条件的餐饮食堂等团体采购单位的肉类蔬菜流通追溯体系,形成完整的流通信息链条和责任追溯链条。保障杭州市区“菜篮子”商品日常供应,增强政府应急调控能力。确保完成2017年省下达的浙商回归目标任务,支持浙商创业创新,为杭州经济转型升级助力。

分配办法。按照上述文件及《杭州市商务发展财政专项资金使用管理办法》(杭财企〔2015〕73号)等要求,根据项目数量、规模、完成投资额以及有关经济指标增长率等因素综合评定,实行竞争性、因素法、项目法或评估法择优分配专项资金。

其他需要说明的情况。待分配资金994万元,主要原因是其中的展位费、贸易、商品专业市场“互联网+”试点等奖补资金需根据各区、县(市)申报结果,按照项目审核情况拨付资金,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(27)跨境电子商务专项4000万元

政策依据。《关于推进跨境电子商务发展的通知(试行)》(杭政函〔2015〕102号)等。

支持方向。鼓励跨境电子商务主体培育、平台建设、人才引进培养、园区建设、物流建设、融资体系建设,鼓励做大跨境电子商务出口规模。

绩效目标。创新对外贸易方式,发挥跨境电子商务在扩大进出口、抢占国际市场的促进作用,营造良好发展环境,使我市跨境电子商务工作走在全省、全国前列。争取到2017年,打造一批在全省、全国有影响力的跨境电子商务产业园,全市实现跨境电子商务交易额占外贸总额比重的10%。形成产业政策健全清晰、管理体制合理高效、配套体系基本健全、公共服务平台基本完备的跨境电子商务发展环境。

分配办法。按照上述文件要求,对符合条件的企业给予资金扶持。根据《杭州市商务发展财政专项资金使用管理办法》(杭财企〔2015〕73号),资金分配一般采用因素法和竞争性等方式,市级特定商务发展项目和不适宜采用因素法和竞争法分配的,按项目补助方式予以分配。

其他需要说明的情况。待分配资金817万元,主要原因为当年项目补助类专项资金需根据各区、县(市)组织实施项目情况,按规定审核后予以分配,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(28)旅游休闲专项5427万元

政策依据。《杭州市人民政府关于推进旅游休闲业转型升级的实施意见》(杭政〔2015〕3号)、《关于培育发展十大特色潜力行业的若干意见》(杭政函〔2008〕174号)、《关于印发杭州市旅游休闲业转型升级三年行动计划(2015—2017年)的通知》(杭政办函〔2015〕58号)等。

支持方向。补助重大旅游休闲项目、游览景点和景区环境的提升改造、十大特色潜力行业、特色旅游村打造、乡村旅游提升、乡土民俗文化旅游项目、休闲观光农业旅游项目,以及旅游厕所、旅游标识、旅游咨询点等基础设施和公共服务的提升完善。

绩效目标。进一步推动我市旅游经济发展和旅游产业转型升级,完善旅游基础设施和公共服务,全面推进文明旅游和现代化国际风景旅游城市建设。

分配办法。按照上述文件及《现代服务业专项(市旅委)资金因素法分配管理规范(试行)的通知》(杭旅委〔2015〕133号)要求,根据项目数量、投资额等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金392万元,根据《现代服务业专项(市旅委)资金因素法分配管理规范(试行)的通知》要求,需结合各地上报项目数量、投资额等因素进行资金分配。编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

11. 金融支出

(29)金融服务业专项3787万元

政策依据。《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的实施意见》(杭政〔2014〕39号)、《关于推进互联网金融创新发展的指导意见》(杭政函〔2014〕166号)等。

支持方向。坚持市场主导与政府服务,对企业利用资本市场加快发展、中小企业发债融资、小额贷款公司、互联网金融集聚区等方面进行引导和资助。

绩效目标。鼓励通过企业资本市场实现资源优化配置和制度创新,优化企业债务结构,降低企业融资成本,支持企业转型发展、做大做强。规范和引导民间融资行为,补充“三农”和小企业的资金供给,促进全市小额贷款公司健康有序发展,缓解小企业融资困难。

分配办法。按照上述文件及《关于明确小额贷款公司有关政策的通知》(杭财企〔2010〕952号)等要求,根据各地对金融服务业政策兑现情况按规定予以补助。

其他需要说明的情况。待分配资金3687万元,需根据当年各区、县(市)对金融政策执行情况予以兑现分配,编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

12. 国土海洋气象等支出

(30)地质灾害防治专项475万元

政策依据。《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《浙江省地质灾害防治条例》(浙江省人大常委会公告第18号)等。

支持方向。补助地质灾害易发区的地质灾害隐患点的治理或搬迁,加强地质灾害防治工作。

绩效目标。保障人民群众生命财产安全,促进当地经济发展。

分配办法。按照上述文件及《杭州市地质灾害防治专项资金补助暂行管理规定》(杭土资环〔2009〕1号)等要求,根据地质灾害隐患点的数量和性质、防治工作等因素分配资金。

杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区2017年一般公共预算草案详见附表十五、附表十六。

附表(略)

 


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