一、部门基本情况 
   （一）杭州市残疾人联合会（以下简称市残联）是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体。主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草残疾人事业发展的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

5、指导、管理智力、精神残疾人托养工作；

6、指导和管理各类残疾人社团组织；

7、指导各区、县(市)残联的业务工作；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承担市政府残工委的日常工作；

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他工作.

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。具体为：杭州市残疾人联合会、杭州市残疾人康复培训中心、杭州市残疾人劳动就业服务处、杭州市残疾人托管中心

二、收支决算总体安排情况 

（一）收入决算安排情况

部门收入决算12587.14万元。其中:一般公共预算资金11012.6万元，政府性基金10万元，专户资金0万元，其他资金1564.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

（二）支出决算安排情况
部门支出决算12587.14万元。

1．按支出功能分类：教育支出（类）支出12.8万元，社会保障和就业支出（类）支出10313.02万元，医疗卫生与计划生育支出（类）119.59万元，其他支出（类）10万元。

2．按支出用途分类：基本支出2965.41万元，项目支出7490万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

3．2015年结转下年2131.73万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况 
部门决算中财政拨款用于以下方面：

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.8万元，主要用于残疾人康复工作人员的培训等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）305.78 万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）115.79万元，主要用于残疾人职业教育、康复培训、岗位开发等方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）729.31万元，主要用于在职人员基本支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）569.94万元，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）91.06万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）192.9万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8308.24 万元，主要用于：（1）市残联下属3家事业单位基本支出（人员、公用经费）方面的支出；（2）用于残疾人就业创业帮扶等方面的支出；（3）用于指导管理智力精神残疾人托安养,推进完善残疾人社会保障体系和服务体系建设，扶助残疾人平等参与社会活动等各个方面的支出。

9．医疗卫生支出(类)医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）119.59万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。

10．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10万元，要用于白内障复明手术工作方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出2965.41万元，其中：

1．工资福利支出1635.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2．商品和服务支出661.90万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出668.33万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

（五）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数62.75万元，比上年下降17.50%。下降的主要原因是减少因公出国（境）和公务接待活动。其中：

1．因公出国（境）经费7.97万元，比上年下降16.89%。主要用于机关及下属预算单位人员的残疾人事业对外学习、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组3个，因公出国(境)累计3人次。费用下降的主要原因是单次出国（境）经费减少。

2．公务接待费支出14万元，比上年下降40.95%。主要用于接待各地残联及各类残疾人组织学习、考察、交流等支出。本部门全年共安排公务接待96批次、1375人次。下降的主要原因是减少公务接待次数。

3．公务用车购置及运行费支出40.78万元，比上年下降4.63%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行费支出40.78万元，主要用于12辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。支出下降的主要原因是减少出车数次。

三、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出226.4万元。

2．政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额1925.51万元，其中：政府采购货物支出310.54万元、政府采购工程支出427.10万元、政府采购服务支出1187.87万元。

3．绩效情况：2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要包括杭州市残疾人联合会信息化建设与维护项目，涉及财政拨款资金212.7万元。绩效评价结果如下：每年的维护项目支出，保证了软件系统、硬件设备和网络环境的正常运行，保证了杭州市残联各项业务工作的正常开展，基本能满足有需求就有技术人员响应解决，保证了在发生突发事件时有人可找，有问题可及时解决，减轻了本单位信息化项目维护中的人员成本及时间成本。

4．国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有12辆车，电梯2台、大型电子显示屏4套、无障碍沐浴设施2套等固定资产。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出：上述规定范围以外的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.2015年市级部门收支决算总表

2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表